制造业ISO9001体系文件022工装管理控制程序（附表单）.docVIP

北汽银翔汽车有限公司 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 第 北汽银翔工艺装备管理办法 BMM.OP.0202.003.01.2011 版 次：B 工装管理控制程序 编 制 陈 明 花 审 核 董 海 波 批 准 杨 松 北汽银翔工艺装备管理办法 BMM.PD.0200.003.01.2011 北汽银翔汽车有限公司 文件名称 工装管理控制程序 文件编号 BAICYX /QP022 版本 B 修改状态 1 1.0 目的 规范北汽银翔汽车有限公司工艺装备的设计、制造、验收、领用、校准、维护、修理、报废、更新和委外的管理。 2.0 适用范围 本标准适用于北汽银翔汽车有限公司生产中使用的工艺装备的管理。 3.0 术语和定义 工艺装备：实现工艺过程所必须的各种模具、夹具、辅具、检具等的总称，简称工装（不包含设备）。包含冲压工艺装备、焊装工艺装备、涂装工艺装备、总装工艺装备，它是产品制造过程中所必需的物质基础。 4.0 职责 4.1 研发工艺部 4.1.1 负责工艺装备管理控制程序文件的编制（修订）。 4.1.2 负责新产品开发过程中所有新增或改造工艺装备（模、夹、检、辅具）的开发、制造、验证、验收等工作；直至终验收结束（工装移交前），转交给工装归口管理部门。 4.1.3 负责终验收前（或移交给公司技术归口管理部门前）厂内工装及委外工装的归口管理。 4.1.4 负责指导、落实、检查各使用部门工艺装备的正确使用及工艺装备是否按工艺文件执行。 4.1.5 负责指导、落实、检查各使用部门工艺装备的品质提升，成本控制，技术改进。 4.1.6 负责工装终验收前（或移交给公司技术归口管理部门前），对公司工装委外厂家的生产技术能力和质量管控能力的考察确认。 4.1.7 配合工装技术归口管理部门，完成转入（转出）工厂的工艺装备的技术支持交接工作。 4.2 安全保障部 4.2.1 负责终验收后公司内部工艺装备的资产归口管理。 4.2.2 负责终验收后，公司开发需要委外生产加工工装的资产归口管理；并组织公司相关部门人员对委外厂家工装使用、维护保养做定期检查。 4.2.3 负责终验收并移交后的工艺装备的再制造、维修费用的年度预算计划的编制及费用指标的控制。 4.2.4 负责本部门职责内工装（工位器具、辅具、简易工装）的开发制造工作。 4.2.5 负责建立本公司工装总台帐和工装档案、资料的归档；负责工艺装备编号，铭牌制作发放等工作。 4.2.6 负责工装故障维修组织及维修费用控制，新旧更替报废管理、组织等工作。 4.2.7 负责工装大、中修及委外维修项目管理和实施。 4.2.8 负责编制《工装点检表》及点检指导书，并对使用部门的执行实施进行管理。 4.2.9 负责配合综合采购部对工装维修用备件、附件的采购申报工作。 4.2.10负责配合工装开发技术部门、综合采购部实施工艺装备的招投标等工作。 4.2.11负责配合工装开发部门完成工艺装备的终验收工作。 4.3 使用部门 4.3.1 使用部门负责模具、夹具、检具、辅具等工装到厂后的日常使用和常规管理相关工作。 4.3.2 负责编制《工装台帐》、使用过程中各项记录的填制及日常维护保养工作。 4.3.3 负责工装终验收后，新增及改造工艺装备的需求申请及预算编制。 4.3.4 负责配合工艺装备的年中、年终盘点工作。 4.3.5 负责参与本部门新到工艺装备的验证、调试、验收工作。 4.3.6 负责对操作人员工艺装备使用的岗位培训工作。 4.3.7 协助编制并严格执行《工装点检表》及点检指导书。 4.4 生产工艺部 4.4.1 负责模具、夹具移交生产系统后的技术归口管理工作。 4.4.2 负责检具移交生产系统后,对冲焊技术质量室管理过程中做技术支持。 4.4.3 负责参与新开发工艺装备的验证、调试、验收等工作。 4.4.4 负责工艺装备(夹具)周期验证计划的编制及工艺装备（检具）周期验证计划的技术支持。 4.4.5 负责对终验收后（或工装移交后），公司内及委外厂家工装的技术支持管理。 4.4.6 负责终验收后（或移交接收后）公司内部及委外工装零部件设变，所导致对应工装变更的技术方案主导、协调工装整改等工作。 4.5 综合采购部 4.5.1 负责公司工装开发过程中，对工装开发供应商的推荐、组织相关部门人员考察厂家，及招标过程中商务协议的签订工作。 4.6 采购部STA 4.6.1 负责