制造业ISO9001体系文件064油料管理办法(带附件).docxVIP

北汽银翔汽车有限公司 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 北汽银翔汽车有限公司 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 质量作业文件 质量作业文件 编号：BAICYX/QW064 版 次：A 油料管理办法 编 制 杨 太 平 审 核 朱洪梅、黄世忠 审 定 唐 富 强 批 准 严 俊 2015 2015年11月30日发布 2015 年12月1日生效 北汽银翔汽车公司 发布 文件名称 油料管理办法 文件编号 BAICYX /QW064 版本 A 修改状态 0 1.0目的 为了加强油料管理，规范汽、柴油、润滑油、防冻（冷却）液、玻璃清洗液、制动液、冷媒等油料的采购、保管、发放、监督等工作，杜绝管理漏洞，同时大力开展节油降耗，节约费用开支，最大限度地发挥油料的使用效益，降低企业消耗，特制订本管理办法。 2.0适用范围 本管理办法适用于北汽银翔汽车有限公司生产物流中心的油料管理。 3.0术语和定义 油料：泛指公司生产性使用的一切包括但不限于汽油、柴油、防冻制动液、润滑油、玻璃清洗液、冷媒等，不包括设备检修维护所使用的润滑油、液压油、煤油等。 4.0规范性引用文件 《生产性油料管理办法》BAICYX-005-002 《消防安全责任制度》Q/BAICYX G17-002-2015 5.0管理职责 5.1安全保障部负责油库的总体安全，负责安排专人每2小时一次油库巡查；负责对车间、物流进行安全培训和指导。 5.2车间设备组负责对各油料设备的点检、拆卸、安装及专业保养。 5.3综合采购部负责油料制品的采购. 5.4生产物流中心负责协助安全保障部做好消防安全工作，非生产时间安排人员每2小时一次油库巡查，发现安全隐患及时上报并跟踪整改进度；负责油料制品重量的抽检、出、入库及在库管理；负责油品数量点检，设备清扫、润滑保养；生产物流中心每日提报汽油、柴油备案加油车辆当日加注用量及里程数，使用部门负责备案加油车辆油耗管控。 5.5工艺部负责对单台车辆汽油、制动液、防冻（冷却）液、玻璃清洗液、冷媒等加注标准的制订。 5.6成本控制部负责对生产及非生产油量消耗定额的监督。 5.7财务部负责油料制品的结算、出、入库监管及定额与实际用量的核对，对超过定额耗用部分进行考核。 6.0管理细则 6.1采购管理 6.1.1生产物流中心根据库存情况编制采购计划，通知综合采购部，综合采购部办理相关手续并通知厂家送油。 6.2灌装油料入库管理。 6.2.1灌装油料入库计量以公司流量表为有效数据，入库数不应大于采购数，为检测流量表是否精准，油罐车必须放水过磅称重，由门岗工作人员进行监督，对送油车辆拒绝放水和私自放水的，库管员应立即拍照第一时间通知部门主管及综合采购部，对送油人员及供油单位予以处罚。 6.2.2汽油用称重结果校核流量数据。（净重（㎏）=毛重（㎏）-皮重（㎏）/0.73（汽油密度））自然损耗按0.3％车次计算，超出0.3％部份进行扣减后入库。生产物流中心按月跟踪记录，统计自然损耗，形成月报报财务和成本控制部以核定合理的自然损耗标准。 6.2.3灌装油料来货前库管员确认进流量表底表总数并做好原始记录，以备后期查阅。每次入库前必须将进流量表分表归零，确保进油流量计数的准确性并做好入库记录。进流量表误差范围控制在0.3％视为正常，若超出需及时上报部门主管处理。 6.2.4入库数量需供方、库管员当场签字确认，制单员根据三方签字后的送检单办理入库手续，管理控制部派专人对入库过程监管。 6.3桶装油料入库管理 6.3.1桶装油料制品（制动液、防冻液、玻璃清洗液、冷媒等）在办理入库手续前，库管员应对每批次桶装油料进行抽检，并记录空桶质量情况，对空桶实行“最重桶封样”管理，以防因空桶重量差异导致净重不足。如发现桶装实际重量偏低，应立即上报部门领导及相关部门进行处理，同时按该批实际入库重量计算。 6.3.2总装二期集中供液室（制动液、防冻液、玻璃清洗液、冷媒）已全部实现重量管控，生产物流中心在使用前及使用完毕后做好每次重量记录，并计算出净重，发现异常及时上报。 7.0领用管理 7.1生产车间根据工艺规定单台车辆耗用定额结合当天生产加注台数于下班前计算生产耗用，生产物流中心统计当天实际耗用与生产耗用并结合生产外领用进行分析，发现差异立即报主管人员协调处理。总装车间每天8：30与生产物流中心共同对每一天油料使用进行核对，做到日清日结可查，依据出油流量表数据或灌装、桶装用量办理当日出库手续。油料差异由生产物流中心形成日报（12：00前发出）、周报（周六发出）