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TS16949-不合格品控制程序 章节号： 程序文件 版本/修订次数：A/00 不合格品操纵程序 第1页共4页 1 ?目的: 对不合格品进行标识、记录、隔离、评判、处置和治理，以防止不合格品 误用。 ?范畴： 适用于从进货到成品岀厂全过程的不合格品操纵。 ?职责： 3-1质保部负责不合格品的操纵治理，生产部检验组负责不合格品的鉴不、 记录、标识、隔离。 3-2生产部检验组负责对不合格品的评审。 3技术部负责批量不合格品的评审。 3?4总经理负责成品特许让步的处理。 ?工作程序 44不合格的鉴不和记录： 进货、工序及成品由相关检验员依照检验规范判定是否合格并作好相关记 录。 2不合格品的标识和隔离: 进货、工序及成品均设置不合格隔离区，鉴不出的不合格品由相应的检验 员作好检验和试验状态标识（参阅《检验和试验状态操纵程序》），并放置于不 合格区。 4-3不合格品的评审及处置 XX公司 章节号： 程序文件 版本/修订次数：A/00 不合格品操纵程序 第2页共4页 4-3-1外购、外协件的评审及处置 对不合格的外购、外协件，由外购外协检验员将检验结果通知相关的采 购员； 对不合格的外购、外协件由质保部经理作出退货决定； 对作退货决定的外购、外协件由采购人员在半个月内退回分承包方； 对需要让步接收的外购、外协件由采购部领导填写申请单，外购、外协 检验员填写让步接收申请单，附检验记录报质保部、技术部审定，当双方未能 确认时，报总经理批准； 让步接收的外购外协件由外购外协库保管员填写跟踪卡后，工段领用。 4-3-2工序不合格品的评审和处置 4-3-2-1对工序中的不合格品，由检验员作好返工、报废的标识。 4?3?2?2工序返工品的评审及处置： 工序中的返工品由检验员直截了当作岀决定。 本批次产品加工后，工段长指定人员进行返工，返工后检验员重新检验; 返工指导书须在工作现场易于得到，并为相应操作工所使用。 4?323工序让步接收产品的评审和处置： 当工序生产过程中发生精度超差，该超差不阻碍下道工序加工，也不阻 碍最终成品质量，可在接收范畴内时承诺让步接收； 车间工段长填写让步接收申请单，由生产部与技术部共同作岀让步决 定; XX公司 章节号： 程序文件 版本/修订次数：A/00 不合格品操纵程序 第3页共4页 ③让步接收后的广品由检验员填好跟踪卡后，转入F道工序加工。 4?324工序报废产品的评审和处置： 对百分之十以下（含百分之十）的工序报废产品，由工序检验员作出决 定； 对百分之十以上的工序报废产品，由治理者代表组织技术部、生产部、 质保部、采购部等部门人员共同决定并进行调查和分析，查明质量事故的缘故 及潜在缘故，采取相应的纠正和预防措施（参阅《纠正和预防措施操纵程序》）； 对报废的产品由检验员转入废品箱由公司统一处理。 4-4成品不合格的评审及处置 4-4-1对不合格的成品，由成品检验员作好返工、报废的标识。 442返工成品的评审及处置： 由相关操作人员当天返工，返工后由成品检重新检验； 参见本程序4?3?2?2③。 443成品的特许让步： 当产品无法返工或返修时，由生产部经理填写特许让步申请单，降级处 理，经技术部经理审核，总经理批准后执行； 当合同规定时，由业务部经办人填写特许让步申请单，经顾客书面批准 后执行。 444报废成品的评审及处理 ①对百分之十以下（含百分之十）的报废成品，由总检员作岀决定; XX公司 章节号： 程序文件 版本/修订次数：A/00 不合格品操纵程序 第4页共4页 ②对百分之十以上的报废成品，工作程序参见本程序4?3?2?4②。 4-5不合格品优先减少打算： 对不合格品居高不下的情形，治理者代表应召集横向和谐小组拟订〃降低 不合格品措施〃，由治理者代表审定后实施。 4-6经工程批准的产品的授权： 当产品或过程与现批准的产品或过程不同时，需事先经顾客书而批准。（参 阅《生产件批准程序》） 5 ?相关文件: 5-1 QS/TSB20203-2002 《生产件批准程序》 5-2 QS/TSB21001-2002 《进货检验程序》 5-3 QS/TSB21002-2002 《过程检验程序》 5-4 QS/TSB21003-2002 《最终检验程序》 5-5 QS/TSB21201-2002 《检验和试验状态操纵程序》 5-6 QS/TSB21401-2002 《纠正和预防措施操纵程序》 6 ?相关表单: 见清单。