设备采购作业流程图.docVIP

邯郸县金源矿业有限责任企业 采 购 流 程 （初稿） 二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐步骤图 物品 物品、设备申购 大于10万元 大于10万元 小于2万元 小于2万元 大于等于2万元小于10万元申购设备总价 大于等于2万元 小于10万元 需求部门填写《请购单》，企业成立督导组进行 需求部门填写《请购单》，企业成立督导组进行督查，分管领导、机电采购部、物资部负责审核 报请总经理指示 报请总经理指示 使用单位提出申请、责任人签字生产、设备部门参与评审用途、选型， 使用单位提出申请、责任人签字生产、设备部门参与评审用途、选型，报请总经理示 大于40万元 大于40万元 采购经办人自行和供货方进行商务谈判 单件设备金额 采购经办人自行和供货方进行商务谈判 分管领导和机电采购部门共同和供货方进行商务谈判机电采购部室组织 分管领导和机电采购部门共同和供货方进行商务谈判 机电采购部室组织论证，分管领导负责审核 小于40万元 小于40万元 生产、机电部门参与评审用途、选型，主管责任人签字、盖章，报请总经理指示 生产、机电部门参与评审用途、选型，主管责任人签字、盖章，报请总经理指示 报请总经理指示 报请总经理指示 和设备部签定技术协议 和设备部签定技术协议 使用单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理指示 使用单位写招标申请表或免招标论证表和标书技术文件交企管部制成招标文件提交分管领导报请总经理指示 和机电采购部签定技术协议 和机电采购部签定技术协议 分管领导和机电采购部 分管领导和机电采购部共同和供货方进行商务谈判、签定协议 交机电采购部主任 交机电采购部主任审核、分管领导在协议上签字交总经理同意盖协议专用章 和机电采购部 和机电采购部签定技术协议 企管部、 企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收 企管部、机电采购部、物资部对仪器、设备进行验收 大于等于100万元 大于等于100万元 单台件金额 建立大型仪器档案、确定专员保管 建立大型仪器档案、确定专员保管 携带发票（需项目责任人和经手人签字及企业盖章）、经费本，专题经费还需采购计划及供货协议到机电设备部办理固定资产登记注：1、采购人员标准上不少于2人。 2、以上采购金额程度仅供参考。携带已办手续发票到财务处办理报销手续 携带发票（需项目责任人和经手人签字及企业盖章）、经费本，专题经费还需采购计划及供货协议到机电设备部办理固定资产登记 注：1、采购人员标准上不少于2人。 2、以上采购金额程度仅供参考。 携带已办手续发票到财务处办理报销手续 采购工作步骤 一、需求提交阶段 第一步：需求部门领取并填写请购单 第二步：需求部门责任人审批 二、申请认可阶段 第一步：采购部经办人 第二步： HYPERLINK 上报采购部审批 第三步：上报总经理审批 需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确定，经总经理审批同意后，进入询价阶段； 三、询价搜索阶段 第一步：找供给商、询价、比价 第二步：有权人审批 第三步：董事长审核 第四步：签署协议 1．询价请应认真审阅请购单品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，碰到问题应立即和请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．全部采购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价，标准能不经过其代理或多种中介机构询价就最好； 5．对于请购部门需求物资或设备如有成本较低替换品能够推荐采购替换品； 6．碰到关键物资、项目或预估单次