餐旅费报销规定.pdfVIP

下发《XX 有限公司 差旅费管理规定》的通知 各直属部门： 为规范差旅费管理，合理差旅费开支标准，规范差旅费报销行为，根据 有关规定，结合本公司实际，特制订《XX 差旅费管理规定》，现予以下发，请 遵照执行。 第一章 总 则 第一条 为进一步加强差旅费开支管理，合理差旅费开支标准，规范 差旅费报销行为，根据公司实际，特制订本规定。 第二条 差旅费报销坚持出差行为正当必要，开支内容真实合法，开 支标准客观合理，出差费用力求节约，审批程序严格规范的原则。 第三条 本规定的适用范围为公司各下属部门。 第二章 交 通 费 第四条 公司高级管理人员因公出差可根据工作需要以精简节约的 原则选择交通工具，其交通费按实凭据报销，随同人员的交通费用参照报 销。 第五条 公司部 门副经理级以上工作人员出差的，可根据工作需 要乘坐飞机（仅限于经济舱）、火车高铁（动车、硬卧）、汽车卧铺、轮船二等 舱位等交通工具，市内车费包括公交车费、地铁费、出租车费等（不包含各类 游览观光车），交通费按实报销，随同人员参照本标准执行。 第六条 公司其余工作人员出差可乘座火车高铁（动车、硬卧）（高 铁及动车仅限二等座）、汽车卧铺、轮船三等舱位（含）以下等交通工具。因特 殊原因需乘坐超标准交通工具的，需事先征得部 门经理同意，并在报销时 在票据上单独签批，否则只能按规定可乘坐交通工具的标准报销交通费。报 销市内车费仅限于公交车费、地铁费等，因特殊原因需乘坐出租车、游览车 的需具体说明原因，经部门经理单独签批同意。 第三章 住 宿 费 第七条 公司高级管理人员因公出差可根据工作需要以精简节约的 原则选择住宿酒店，住宿费按实凭票报销，随同人员参照报销。 第八条 公司部 门副经理级以上人员，因公出差，其住宿费标准为：直 辖市城市、省会及沿海开放城市每人每天 250 元，其他城市每人每天 150 元； 其他工作人员陪同上述人员出差的参照本标准执行。超过上述标准部分由 公司承担 30%，其余由出差人自理。 第九条 公司其他工作人员出差住宿费标准为：直辖市城市、省会及沿 海开放城市每人每天 150 元，其他城市每人每天 50 元；超过上述标准部分 由公司承担 50%，其余由出差人自理。 第十条 参加国内各类进修、培训、实习人员，期限在五天以内（含五 天）的住宿费按正常出差标准报销，期限在五天以上的按下列标准报销 ：十 天以内（含十天）每人每天 100 元，十天以上的每人每天 70 元。若公司已统 一缴纳了膳宿费的，不得另外报销住宿 费。超过上述标准部分公司承担 30%，其余由出差人自理。 第十一条 公司公派参加相关会议及其他活动的，主办方统一安排住 宿但费用自理及其他特殊原因超过规定住宿费标准的，经附相关会议或活 动的相关文件由公司总经理特别批准后予以据实报销。 第四章 伙食补贴 第十二条 公司高级管理人员出差不享受伙）补贴。 第十三条 公司其他工作人员出差的伙食补贴标准：省外每人每天 50 元；省内（不含杭州）地区 30 元，出差省外当天返回的参照省内标准伙食补 贴。 第十四条 参加会议、进修、培训、学习人员在外期间不发伙食补贴 ； 长期驻外办事处的工作人员，并已有公司租房的，不发伙食费。 第五章 招 待 费 第十五条 公司高级管理人员、公司部门经理以上工作人员在出差期 间因工作需要宴请招待有关人员的，在坚持从简、有礼、节约的原则前提下， 其费用可按实凭据报销。 第十六条 除上述人员以外的人员一般不得在外作公费招待，有特殊 原因确需招待的，需事先经公司部 门经理同意后方可办理，招待费凭发票 报销