标杆管理--最值得企业引入的管理思想与方法.docxVIP

部门年度人力资源计划与预算 年度： 目 录 部 年度人力 源 划与 算 2.1 概要 ??????????????????????????????? I-B-1 2.2 部 行政架构 明 ????????????????????????? I-B-2 2.3 部 年度 、工 、 制 算概要 ????????????????? I-B-3 2.4 年度 、工 、 制 算表???????????????????? I-B-4 2.5 年度 、工 、 制 算表 明 ?????????????????? I-B-5 2.6 年度培 划与 算表 ??????????????????????? I-B-6 2.7 部 人力 源主要数据 表（月） ????????????????? I-B-7 2.8 部 力成本分析 ???????????????????????? I-B-8 2.1 概要 部门在制定部门年度人力资源计划时， 要充分考虑本市人力资源状况， 对比同行业 同星级酒店同部门的人力资源情况， 还要参照今年本部门的情况， 并要综合考虑全 年的经营计划， 制定出合理的年度人力资源计划。 酒店的人力资源计划是以部门人 力资源计划为基础的， 所以部门领导班子应对设定的每个项目认真研究讨论， 制定 出本部门人事及培训的计划与预算。 I-B-1 2.2 部门行政架构说明 部门在制定部门行政架构时， 要充分考虑部门的具体情况， 本着合理利用劳动资源 的原则，制定部门的行政架构。 部门行政架构图的标准形式参照酒店总架构图及酒店行政架构说明。 I-B-2-1 市场推广及销售部行政架构图 市场推广及销售部总监 高级销售经理 -商务 销售经理 -政府部门 销售经理 -团队 I-B-2-2 销售主任 团队联络员 秘书  编制 级别 __________________________ 总监级 公关部经理 经理 A 级 经理 B 级 公关部主任 主管 A 级 美工 主管 B 级 高级员工 2.3 部门年度级别、工资、编制预算概要 部门在制定部门年度级别、 工资、福利预算时应根据部门的行政架构图及酒店规定的工资标准按照“年度级别、工资、福利预算表”制定部门的预算。 需注意所有员工培训期工资均按比例支取的同时，部门经理还应按员工的工作资 历、学历高低等来决定员工的起薪标准； 起薪标准要就低不就高， 对于资历不够或 者经验不足的员工要从低过该岗位最高限工资标准起薪， 以后经过评估和调整， 直到拿到本编制相应职位的标准为止。 I-B-3 2.5 年度级别、工资、编制预算表说明 人员编制计划 今年相关数据 增加 / 减少 原因分析 平均工资 今年相关数据 增加 / 减少 原因分析 总工资 今年相关数据 增加 / 减少 原因分析 级别 今年级别情况 改变 / 没改变 原因分析 备注：人力资源部在进行此分析时要仔细研究部门报上来的相关分析，再综合酒店的实际情况作出此分析报告。 I-B-5 2.6 年度培训计划与预算表 序号 部门负责的培训项目 参加班组及人数 费用预算 总计 I-B-6 2.7 部门人力资源主要数据统计表（月） 人数 平均工资 总工资 总福利 培训费 总计 部门（预算） 今年相关数据 分部门 人数 平均工资 总工资 总福利 培训费 总计 总计 部门年度工资福利及培训总费用预算 人民币： （元） I-B-7 2.8 部门劳动力成本分析 概要 部门做好本部门的劳动力成本分析对制定部门明年的工资、福利预算有着非常 重要的意义， 进行此分析就是要根据部门经营策略和效益状况， 在充分保证部门人 力需求的前提下不断提高人力资源的素质， 并逐步达到节省人力资源的目的。 另外 要根据自己部门的经营特殊性， 合理安排员工的倒班时间， 也要根据部门经营的淡 旺季考虑增添零时工、实习生的手段控制好劳动力成本。 I-B-8-1 2.8 部门劳动力成本分析 劳动力成本分析说明 项目 分析说明 今年部门总用工数及 总工资福利说明 明年部门总用工数及 总工资福利计划及预 算说明 占部门总员工数 外聘人员数 % 合同工人数 % 今年劳动力种类说明 % 实习生人数 临时工人数 % 员工总数 % 占部门总员工数 外聘人员数 % 合同工人数 % 明年劳动力种类说明 % 实习生人数 临时工人数 % 员工总数 % 今年部门劳动力成本 与总收入对比分析 明年部门总劳动力成 本计划占总营业预算 的计划比例 I-B-8-2 2.8 部门劳动力成本分析 部门编制制定的分析 在进行部门编制制定的分析时， 要对各岗位的设立、 各岗位的人员数的设立的必要 性、倒班时间的安排的合理性作出详细的说明。同时，也要考虑部门的特殊情况， 针对部门的现状（比如筹备期、试业期、全面开业的不同）以及