次品管理规定【新】.docVIP

文件名称：次品管理规定 编号： 版本/状态：A/0 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 工 作 文 件 文件名称：次品管理规定 文件编号： 文件版本：A 受控编号： 发布日期: 年 月 日 实施日期: 年 月 日 编制人： 审核人: 批准人： 1.目的 规范管理生产过程中产生的次品，降低损耗和生产管理成本，提高生产产出率 2.适用范围 适用与生产过程产生的次品管理 3.职责和权限 3.1生产部 3.1.1负责管理次品包括存放、标识、使用前的质量与安全检查等 3.1.2负责次品异常情况下的处理申请和执行批示结果 3.2品控部 3.2.1负责协助生产部检查次品使用前的质量与安全监控 3.2.2负责次品异常情况下的处理监督 3.3研发部负责核定次品的单次用量 3.4相关部门配合生产部管理产品 4.工作流程 4.1次品的定义： 生产过程中产生的半成品或成品其外观质量不能满足产品质量标准的要求比如重量、造型、光泽度、口感、异物、水分或其他方面的不合格品但不影响其食用性能。 4.2次品的挑选 生产过程各个环节对上道工序流通到本生产环节的半成品都有责任检查其是否满足要求，对于不能满足要求要及时挑拣出来或及时反馈上道工序，能当场返工的则予以返工，若不能当场返工的则一律作为次品，暂时存放入生产现场指定的位置或指定的容器里面，防止与合格品发生混淆或在不知情的情况下再次被误用，导致食品质量事故的发生。 4.3次品的整理 4.3.1每班下班后，由班长负责督促各环节整理各自的次品并进行称重，可以合并在一个容器里面则进行合并，不能合并存放的一定要严格分开，防止影响次品的再次使用，班长负责统计当天当班次产生的次品量，统计结果形成“次品日报表”，一份提交生产部统计，一份班长自己留底。 4.3.2生产班长负责在次品的每个包装单元外面写明次品的情况包括名称、重量、班次、日期，确保与其他班次产生的次品不发生混淆，相互之间不乱领用，同时确保责任追查的时候不发生模糊不清的情况。 4.4次品的存放 4.4.1为了确保次品能满足再次使用的要求，次品务必采用冷藏的方式进行存放，严禁随意丢弃或随处存放。 4.4.2若生产现场没有可以存放产品的冷藏设备，则由生产部负责与仓储部协调借用仓储部的冷藏柜或冷库，作为暂存之地。 4.4.3次品在暂存期间，由生产部负责对其进行包装防护，防止在暂存过程中被污染或被损坏，导致不能再次使用。 4.4.4.为了避免次品在暂存期间发生不必要的误会或摩擦，借用仓储部冷库或冷藏柜时，生产部务必填写“成品入库单（在单上醒目标明:次品字样）”，该入库单一式两份，仓储部核实数量后，双方在该入库单上签署后入库或入柜。 4.5次品的日常管理 为了确保次品能满足再次使用，生产部可以根据实际情况不定期安排人员对存放的次品质量与安全状况进行监督抽查，防止在存放过程中被污染或发生霉变。 4.6次品的领用 4.6.1生产部领用产品同样按照正常物料的领用程序与仓储部办理相应的领用手续如领料单，以便生产部与仓储部不定期针对次品进行对账。 4.6.2生产部每次使用次品必须严格按照研发部规定的单缸添加量使用，严禁超量使用，若因此导致的食品质量事故生产部全权承担，每次添加的次品量务必在相应的生产操作记录上写明。 4.6.3次品每次使用量也可以根据当天生产所用的原辅材料质量状况进行微调整，但必须事前告知研发部，研发部允可后方可，严禁私自变动添加的量，否则由生产部全部承担后果。 4.6.4每次次品领用添加前生产部必须要严格按照顺序检查次品质量与安全是否满足要求【检查顺序：外观质量（是否有异物、霉斑、虫害、灰尘）、滋味（有无异味如发酸、发臭等）、内在质量（异物、霉斑、虫害、异味）】，质量与安全满足要求的情况方可再次使用添加，否则严禁添加，一旦外观出现霉斑、滋味异常、内在质量不合格，则直接废弃。 4.7异常情况处理 4.7.1若次品量多但历时时间长而无法添加使用完毕，由生产部负责提出申请填写“次品改用申请单”报副总批示后执行改为他用（如变卖给当地饲养农户或在公司内烧毁），品控部负责监督执行。 4.7.2若产品在存放过程中变质导致不能再次使用时，生产部必须知会品控部确认，经品控部确认属实后生产部填写“次品改用申请单”报副总批示后执行改为他用（如变卖给当地饲养农户或在公司内烧毁），品控部负责监督执行。 4.7.3若是变卖给当地饲养农户，农户运输次品出厂，必须到客服部领取“出门放行证”，否则严禁出厂，出厂门时，“出门放行证”提交值班门卫核查，属实后方可出厂。 4.8违规罚则 4.8.1若生产部私自变动次品添加量导致食品质量事故，则由生产部全部承担一切责任。 4.8.2若