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第*页 过程职责 第*页 过程分析 第*页 过程分析 第*页 过程流程图 例: 客户要求 APQP 生产排程 7.2合约审查 客户下单 PPAP 7.5.5 仓库 8.2.4 FQC 7.5生产控管 8.2.34 IPQC 7.5.5 出货 出货稽核 准时交货绩效 7.3 设计 MSA FMEA SPC 控制计划 作业指导书书 7.5.1首件确认 方法 资格能力认可 人员激励 品质意识提高 6.2训练 训练计划 OJT 训练成效评估 工模治具管理 设备 TPM预防保养 人员 机器 7.5.5环境要求 运搬处理 7.5.5仓储管理 IQC 厂商交货准时 MSA 7.6 仪校 7.6.3实验室室 8.3不合格处理 8.4.1 统计分析 8.5 矫正预防 4.1更新程序 FMEA更新 , 7.1.4 工程变更 4.2.3文件控制 4.1系统执行 7.4采购 合格厂商 7.4厂商定期评估估 7.4厂商辅导 原料 市场退回 第*页 组织内部 接收 订单 订单 输入 订购 原材料 原材料 接收 原材料 检验 原材料 储存 产生 工令 制造 生产 检验 测试 出货 顾 客 需 求 顾 客 满 意 采购 品保 财务 人力 资源 业务 行销 生产管理 设备设施 开发工程 DFMEA 管制计划 制造工程 PFMEA 付款 产品保固 询价 市场 调查 投标 售后服务/反馈 产品/流程 设计开发 产品/流程 设计开发验证 COP SP Main Process 第*页 过程方法的特征 一个过程可以通过一连串独立的、相互协调的特性识别出来。对有效实施质量管理，过程有以下六个特征。 一个过程所有者存在 这个过程被定义 这个过程被文件化 过程之间的连接被建立 这个过程被监控和改进 记录并维持 第*页 如何确定COP的MOP、SP? 针对识别出来的每个COP，充分考虑对其影响的每一个资源、执行、监督、改进等方面的活动，从而一一识别出MOP、SP。 可通过多方论证的方式，由各部门讨论分析； 注意，可能不同的COP经过识别后，会出现许多相同的MOP、SP。对相同的可以进行重合。 第*页 COP 市场分析 过程设计 配料 洗压成型 烘烤 交付服务 反馈 SP 采购 维护 环境安全 培训 MOP 纠正与预防 措施 内部审核 顾客满意度 管理评审 质量目标 质量策划 文件管理 数据管理 第*页 过程定义 过程分析-龟形图分析法 WHO MEASUREMENT WHAT 谁主导？ 谁配合？ 输出 产品、服务 …等 效率绩效测量 时间\成本 …等指标 怎么做 方法、程序 OUTPUT INPUT HOW Process 过程 （COP、MOP、SP) 硬件 软件 环境…等 输入 材料、需求、顾客及法规要求等 第*页 例：不合格品控制过程分析“乌龟图” 使用什么方法？（材料/设备） 1、检测设备、量具、标准块； 2、车间隔离区； 3、控制点。 谁进行？（能力/技能/培训） 1、有资格检验员、操作员； 2、质量负责人（领班）； 3、培训授权。 输 入 1、不合格品/可疑产品； 2、顾客投诉； 3、过程异常、SPC图纸； 4、设备发生异常。 过 程 生产中不合格品控制 输 出 1、识别产品； 2、隔离/通过； 3、分类/返工通知； 4、停产通知。 如何做？（方法/程序/技术） 1、按程序（不合格品控制）； 2、不合格品评审； 3、返工/返修指导书； 4、SPC图； 5、分隔/追溯性； 6、标准样品。 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、反应速度、时间； 2、内外顾客反馈； 3、PPM下降程度； 4、质量成本； 5、退货分析。 第*页 过程识别 在IATF提供了一份过程识别方法，此表相当有用，可以让各位充份的掌握过程方法。 此为参考范例请予以打印出来 第*页 过程管理 火车旅程 目的地: 业务目标 / 企业战略 火车头: 顾客满意 燃 料: 持续改进 轨 迹: 过程管理 乘 员: 公司职员 车 票: 文件管理体系 额外产品 等待时间 搬运浪费 Seven Waste E W 产品 缺陷 损耗浪费 加工 浪费 浪费 存货 剩余/浪费的过程 第*页 过程管理 健康有竞争力的过程 灵活的 定义的过程能够适合顾客的改变 有效的 汇集顾客的需求和期望 有效率 以最小的资源生产期望的产品 可控的 能够解决过程的改变 第*页 过程管理 危险 没有长期的计划 过程需求没有定期的再评价 过程分析没有有效利用 仅仅关注过程输出，没有关注整个过程 第*页 测试 请填写以下COP过程的过程方法 产品实现，用乌龟图表示。 利用九