过程审核培训资料B.pptVIP

2.2.4 是否在生产文件和检验文件中列 举了全部的相关规定并得到遵守？ ? 过程参数（如压力、温度、时间、速度） ? 机器／工装、模具／辅助工具的数据 ? 检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备， 方法、频次） ? 过程控制图的控制限 ? 设备能力证明和过程能力证明 ? 操作指导书 ? 作业指导书 ? 检验指导书 ? 缺陷发生的最新信息 2.2.5 是否为调整工作配备了 必需的辅助工具？ ? 调整计划 ? 用于调整／比较的辅助工具 ? 灵活的模具更换装置 ? 极限样件 2.2.6 是否在生产开始时进行了认可， 并记录设置的数据和偏差情况？ ? 新产品、产品更改 ? 停机／过程中断 ? 修理、更换模具 ? 更换材料 ? （如换炉／批号） ? 生产参数更改 ? 首件检验并记录存档 ? 参数的现时性 ? 工作岗位的有序和清洁 ? 包装 ? 工装、模具和检测设备的个可／更改状态 2.3.1 生产数量／批次大小是否按需求而 定，并有目的地运往下一道工序？ 合 适 的 运 输 工 具 定 置 存 放 最 小 库 存 ／ 无 中 间 库 存 看 板 管 理 准 时 交 货 先 进 先 出 仓 库 管 理 更 改 状 态 向 下 道 工 序 只 提 供 合 格 件 记 录 ／ 统 计 零 件 数 量 信 息 流 2.3.2 是否按用途贮存产品／零部件，运输工具／包装设 施是否与产品／零件的特性相适应？ ? 贮存量 ? 防损伤 ? 零件定置 ? 有序、清洁、不超装（库存场地、周转箱） ? 贮存时间监控 ? 环境影响、空气调节 2.3.3 废品、返工返修件和调整件 以及厂内余料是否坚持分开存放 并加以标识？ ? 隔离库、隔离区 ? 标识明显的存放户口返工件和调整件的工位箱 ? 缺陷产品和缺陷特性 ? 认可／状态 ? 生产中明确的不合格品的返修工位 2.3.4 材料流和零件流是否保证了不混批 ／不错料，并确保了可追溯性？ ? 零件标识 ? 工作状态、检验状态和使用状态的标识 ? 炉／批号的标识 ? 失效日期 ? 去除无效标识 ? 附有零件数据／生产数据的工作文件 2.3.5 工装、模具、设备和检具 的贮存是否适当？ ? 防损伤的存放 ? 有序和清洁 ? 定置存放区域 ? 有管理的发放 ? 环境影响 ? 标识 ? 明确的认可状态与更改状态 2.4 缺陷分析、纠正措施、持续 改进 ? 质量数据／过程数据是否被完整地记录并具有可评价 性？ ? 质量数据／过程数据是否用统计技术进行了分析，并 由此得到整改计划？ ? 与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并 由此制定了纠正措施？ ? 是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？ ? 是否定期对过程和产品进行了审核？ ? 是否对产品和过程进行了持续改进？ ? 是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？ 2.4.1 质量数据／过程数据是否被完整地记录 并具有可评价性？ ? 原始数据记录卡 ? 缺陷收集卡 ? 控制图 ? 数据采集 ? 过程参数的记录装置（如温度、时间、压力） ? 设备停机 ? 参数更改 ? 停电 过程审核 供应商自审 大 众 卓 越 质 量 方 法 能 力 顾 客 满 意 度 成 熟 的 产 品 稳 定 的 过 程 优 质 的 顾 客 服 务 以 过 程 为 导 向 一 汽 － 大 众 FAW-VOLKSWAGEN 什么是过程审核 ? 过程审核是一种评价方法，用来评 价／测量产品开发流程和过程开发 流程的过程质量和工艺质量、分供 方／原材料（外购件）、零件生产 各个过程阶段以及服务是否满足顾 客的所有需求直到顾客完全满意。 什么情况下要实施过程审核 ? 新项目、新订单／异地生产：新的生产 场所 ? 新产品或新产品组 ? 顾客和法律法规的特殊要求 ? 不同类型的过程流程和工艺流程 ? 多项功能责任分散，或出现质量问题／ 不符合顾客要求或法律要求 注意 ? 批量生产的供应商在过程 审核前要先进行产品审核。对 产品审核中发现的偏差，进行 过程