质量目标策划表.docxVIP

序 号 市局相关质里目标 部门分解质量目标 所属过程 计算方法 年度目标值 责任部门 指标统计口径 收集 频次 1 卷烟销售目标完成率 卷烟价格执行率 价格管理 实际批发价格/要求执行价格x 100% 100% 经济运行科 业务信息系统 半年 2 新品卷烟价格申报率 价格管理 实际申报新品价格数量/需要申报 新品价格数量x 100% 100% 经济运行科 关于新增卷烟（规格） 价格的请示 半年 3 4 经济运行分析上报及时 性 计划管理 每月10日前上报省局 100% 经济运行科 经济运行分析报告 每月 周经营决策动态上报及 时性 计划管理 每周一提交分管领导 100% 经济运行科 周经营决策动态分析 表 每周 5 对标绩效系数 对标分析上报及时性 对标管理 每季度结束后1个月内上报省局 100% 经济运行科 对标指标数据分析 每季 6 对标数据公布及时性 对标管理 每月10日前公布上月对标数据 100% 经济运行科 各部门对标指标 每月 7 销量预测吻合度 总量需求预测准确率 卷烟需求 预测 （1- 1需求预测-零售客户订单需 求丨十零售客户订单需求） x 100% 75% 经济运行科 网建报表 每月 8 销量预测吻合度 计划管理 （1- 1预测销量-实际销量丨十实 际销量）x 100% 80% 经济运行科 业务信息系统 每月 9 采购半年协议履约率 合同执行率 卷烟采购 实