《食堂管理廉洁风险管控》.docxVIP

附件：2-2-9-2 食堂管理廉洁风险管控表 廉洁风险辨识 序号 局风险 风险点 风险岗位 环节 :符购的食 浦品种、 1食品采购 单 价不真实 更、 廉洁风险管控 检查考评 备注 监督措施 管控 比例 责任人 方式 考评指标 分管班 子成员 职能部门 执行部门 月度检查 年度考评 1.机关职工食堂采购员由炊事员 人、管理员1人组成，做好米购记 录并签名，炊事员按月轮换，管理 员每日轮换。 2 100% 综合部（员工 服务组） V 职能部门履职到 位率 由员工服务组统 计、汇总，报部 门负责人审核。 2.综合部负责人每月进彳f 1次市 场行情调查，对米购单据进行抽查 并签字确认，抽查情况向分管班子 成员汇报。 10% 综合部 V 职能部门履职到 位率 由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核。 3.大响水电站职工食堂采购员由 人组成，做好采购记录并签名，采 购人员按月轮换。 2 100% 发电管理 所（大响 水电站） V 执行部门履职到 位率 由大响水电站统 计、汇总，报发 电管理所负责人 审核。 4.发电管理所分管负责人每月进 行1次市场行情调查， 对米购单据 进行抽查并签字确认。 10% 发电管理 所 V 执行部门履职到 位率 由发电管理所统 计、汇总，报分 管班子成员审 核。 5.供电所职工食堂由炊事员负责 采购并如实记录采购品名、数量、 单价、合计金额。 100% 供电所 （营业点） V 执行部门履职到 位率 由营业点统计、 汇总，报供电所 负责人审核。 6.供电所分管负责人每月进彳f 1 次市场行情调查， 对米购单据进行 抽查并签字确认。 10% 供电所 1 V7 执行部门履职到 位率 由供电所统计、 汇总，报分管班 子成员审核。 食堂采购员 廉洁风险辨识 廉洁风险管控 检查考评 序号 局风险 环节 监督措施 风险点 风险岗位 1.机关职工食堂由当日不参与采 购的管理人员对食堂采购食品当 天进行复称、数量核对等验收并签 字确认 2采购验收 俭收不到 位 食堂验收员 2.综合部分管负责人每月对机关 食堂采购验收情况进行抽查， 并对 抽查情况进行签字确认， 抽查情况 向分管班子成员汇报。 3.基层站所职工食堂由站所安排 管理人员进行验收签字。 4.站所分管负责人每月对站所食 堂采购验收情况进行抽查， 并对抽 查情况进行签字确认， 抽查情况向 分管班子成员汇报 3报账 账目不真 实 综合部后勤 k理专责 1.机关职工食堂管理员按照实际 采购清单据实开具有效发票按费 用报销流程报账。 管控 比例 100% 100% 10% 100% 责任人 职能部门 子成员 综合部（员工 服务组） 综合部 综合部（员工 服务组） 方式 考评指标 备注 执行部门 月度检查 年度考评 职能部门履职到 位率 职能部门履职到 位率 各站所 各站所 执行部门履职到 位率 职能部门履职到 位率 由员工服务组统 计、汇总，报部 门负责人审核。 由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核。 由基层站所统 计、汇总，报站 所负责人审核。 由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核 序号 廉洁风险辨识 廉洁风险管控 检查考评 备注 监督措施 管控 责任人 方式 考评指标 比例 局风险 环节 风险点 风险岗位 分管班 子成员 职能部门 执行部门 月度检查 年度考评 3 : 艮账 账目不真 实 综合部后勤 管理专责、各 站所报帐员 2.基层站所职工食堂每月将购买 肉、小菜费用清单报综合部后勤管 理专责审核通过后白行开具发票； 购头大米、油费用由综合部后勤管 理专责开具发票统一配送； 各站所 每月将员工就餐费统计表 （金额必 须与开具发票金额一致） 及员工就 餐卡提交综合部一卡通管理员将 员工就餐费从个人就餐卡中下账。 下账完毕由各基层站所食堂管理 人员到财务报账， 财务出纳将费用 支付给各供应商。 100% 综合部 各站所 V 职能、执行部门 履职到位率 由员工服务组统 计、汇总，报部 门负责人审核。 3.综合部分管负责人对食堂报账 进行审核把关。 100% 综合部 V 门履职到 位率 由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核。 4.综合部分管财务工作的负责人 每月对报账账目进行审核。 100% 综合部 /职能 5.综合部分管负责人对金额0.2万元 以上的采购单据与报账项目以 向供应商回访了解的形式进行抽 查，抽查情况向分管班子成员汇 报。 10% 综合部 V  序号 4 廉洁风险辨识 廉洁风险管控 检查考评 备注 由综合部统计、 汇总，报部门负 责人审核。 监督措施 1.需对，卡通进仃充值的贝工， 到综合部财务出纳处缴纳所需充 值金额，出纳开具收据给员工，员 工应当天将收据交员工服务组后 勤管理专责处并对一卡通进行充 值，后勤管理专责在