综合项目施工企业合规性评价研究报告.docVIP

中交机电工程局北方分企业 上六个月合规评价汇报 依据企业商务法律部《相关开展上六个月合规评价通知》文件要求。我部以相关法律、法规为依据，对项目部管理活动正当合规性，进行了合规自评，现将相关情况汇报以下： 质量、环境、职业健康安全活动合规性评价情况 依据标准和体系要求，分企业安监部识别、获取和分企业相关质量、环境、职业健康安全法律法规和其它要求，建立《法律法规和其它要求清单》。分企业对质量、环境、职业健康安全活动相关法律法规和其它要求适用性、有效性进行选择和确定，立即更新《法律法规和其它要求清单》并传达成全体职员，根据要求对质量、环境、职业健康安全管理活动实施控制。 （一）环境、职业健康安全 1.扎实基础、完善体系。分企业依据国家法律法规、中国交建及局企业相关要求，结合分企业施工范围和特点，逐步修订完成了24项管理规章制度，实现安全环境保护管理工作有据可依，深入完善了分企业安全环境保护管理体系。 2.明确目标、强化责任。分企业和各部门/项目签署职业健康安全环境保护目标责任书，各部门/项目和职员签署安全环境保护目标责任书。经过责任书签署，落实各级管理人员责任，严格实施法律法规和分企业《职业健康安全环境保护责任制》要求。 3.建立健全组织机构。分企业和各项目成立安全生产领导小组，定时召开会议，布署组织安全生产检验，分析形势，总结工作，交流经验，保持安全生产监管体系有效运行。符合国家法律法规、局企业和分企业相关要求。 4.强化领导责任，落实领导带班。项目领导应全方面掌握工程项目标安全生产情况，加强对关键部位、关键步骤控制，立即消除安全隐患，并认真做好带班生产统计并签字存档备查。符合国家法律法规、局企业和分企业《企业责任人和项目责任人领导带班暂行措施》相关要求。 5.强化督查，消除隐患。分企业每个月开展定时和不定时安全环境保护督查工作，检验覆盖所属各项目。针对关键区域，加大督查频次，立即发觉、处理项目实施过程中存在问题及困难，不走过场，不留死角。上六个月对所属项目开展10余次安全检验，共查出42处安全隐患，全部落实整改。符合国家法律法规、局企业和分企业《职业健康安全环境保护监督检验管理措施》相关要求。 6.危险源和环境原因动态管理。分企业所属项目部建立《危险源识别评价一览表》、《关键危险源清单》、《环境原因识别评价一览表》和《关键环境原因清单》，项目部伴随项目标施工进展和工作内容不停增加，对项目施工现场危险源和环境原因进行动态识别，在现场设置关键危险源和环境原因通知牌，制订和通知控制方法。符合国家法律法规、局企业和分企业《危险源辨识、评价和控制管理措施》《环境原因识别、评价和控制管理措施》相关要求。 7.加强教育培训，提升安全素质。分企业所属项目部经过班前班后会说明安全注意事项、安全生产月活动、安全生产会议、安全技术交底、三级教育及各类安全知识培训班、隐患分析会和事故分析会、张贴安全生产招贴画、宣传口号及标志、安全文化知识竞赛等形式加强安全环境保护教育培训，形成耳濡目染安全气氛，努力提升全员安全素质，上六个月落实培训教育260人次。符合国家法律法规、局企业和分企业《职业健康安全环境保护教育培训管理措施》相关要求。 8.开展应急演练，提升应急处理能力。安全生产月期间，分企业分别在天津港散粮项目和曹妃甸项目组织了消防灭火应急演练和高处坠落应抢救援演练活动。经过应急演练提升了职员对突发事件应急和救援能力，检验应急预案可行性，并对应急预案进行评审和改善。符合国家法律法规、局企业和分企业《应抢救援预案》相关要求。 9.强化环境保护，推行绿色施工。分企业所属项目部加强了对协作队伍、分包单位施工作业环境管理，明确工程总承包、协作队伍和分包单位各自环境保护责任；施工中应预防产生污染，施工后达成工完、料净、场地清；有植被损坏情况，必需采取恢复方法。符合国家法律法规、局企业和分企业《环境保护管理措施》相关要求。 10.加强特种人员和设备管理。事前控制：做好特种作业人员和特种设备进场前证件和资料审查立案，不合格严禁进场，建立特种作业人员和特种设备记录表并进行动态更新。事中控制：对作业遵守操作规程和设备安全部件完好率进行不定时检验，杜绝违章作业。符合国家法律法规、局企业和分企业《特种作业人员管理措施》、《特种施工设备设施安全要求》相关要求。 （二）、质量管理 1.不停完善质量管理体系，健全质量管理制度。分企业各项目依据各自工程特点，编制了内部实施《质量自控体系》。体系中具体汇总了岗位责任制和各项技术质量管理制度20项，编制《质量计划》《质量创优计划》《质量通病治理方法》等系列施工质量策划管理文件，在项目实施中，严格体系运行并不停检验改善，做到层级分工，有序管理，有章可循，有据可依。符合国家法律法规、局企业和分企业《工程质