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（上海）有限公司 标准 文件编号：XW/QP7.2-1 版本/修改：B/0 受控号：01 供方评审程序 编制: 审阅： 2009-12-15 发布 2010-01-01 实施 核准: （上海）有限公司 发布 供方评审程序 目的 对供方进行评定的选择，以保证供方能长期稳定地提供质优且价格合理的物料或 服务。 范围 适用于给本公司提供生产所需物料或服务的供应商的评定。 职责 3.1品质部负责A类、B类采购物料质量管理标准的制定和样品的认可。 品质部负责来料的检验。 采购部负责所需物料的采购，负责组织和协调供方的评审工作。 总经理批准 《（玩具）合格供应商名册》 。 作业程序 物料的分类 生产物料 a） A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料。 b） B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。 c） C类物料：其他低值易耗物料。 A类、B类物料供应商的评价 采购部根据要求初选供应商，并对供应商的生产能力、质量控制能力、价格水 平、交期承诺、服务水平等进行调查，在 《供方调查表》 中记录。 经初选合格， 由技术开发部通知生产计划部对供应商提供的产品进行上机试验， 需经总经理审批后，复印一份送采购部。 采购部应将试用结果反馈给供应商，可根据公司需要小批量订购，经检验合格 后入库。 技术开发部开出新物料试用报告，按试用流程流转。 品质部检验员按首样检验，检验合格封样。结果记录于 《首检封样检验记录表》 。 生产计划部安排新物料在生产中试用，生产人员应将试用结果记录于 《过程检验 记录》。 品质部对试用物料的制成品做检验，并将检验进行记录。 技术开发部对试用结果做出判定，由总经理审批。 新物料经过首样、小试、中试试用合格后，由技术开发部对新物料进行评审， 确定为认可物料，该供应商也就成为合格供应商，列入 《（玩具）合格供应商名册》 ，采购 部根据生产情况进行大批量采购。 需要时，可对供应商的供货能力与质量体系进行现场评审。由采购部组织技术 开发部、生产计划部等相关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、 检测手段、生产管理、人员结构等情况进行现场的评价，并编制《供方评估标准》 ，按 本标准的具体要求进行《 供方调查表 》的填写。 4.2.11 《（玩具）合格供应商名册》 由总经理批准。 C类物料供应商的选择由采购部主管批准认可。 供应商的评价和控制技术开发部负责初选供应商，并会同生产计划部进行评审，合 格后由总经理批准。其控制由采购部参照 4.5 执行。 物料供应商控制 必要时，按以上 4.2.9 条款对供应商进行现场评审。 采购部应每年对合格供应商进行综合评审，评审内容包括：质量控制能力、价 格水平、交期承诺、服务水平等。若供应商的质量控制能力、价格水平、交期承诺、服 务水平不能达到本公司要求时，采购部应报请总经理批准后可取消其合格供应商资格。 同一供应商同一产品连续两次（批）出现不合格或单次（批）出现严重不合格 时，由采购部发出整改要求通知供应商进行整改，如改进无效果，采购部填报请总经理 批准后可取消其该产品合格供方资格。 总经理批准后，采购部从 《（玩具）合格供应商名册》 中剔除被取消资格的供应商。 需从被取消资格的供应商处采购时必须按本程序的规定重新进行评审。 采购部负责建立合格供方档案，其中包括 《供方调查表》 《（玩具）合格供应商名册》 等。 4.6 对于已认可物料的新供应商也必需按《供方评估标准》进行评审。 相关文件 《供方评审程序》 《供方评估标准》 相关记录 （玩具）合格供应商名册 （R-037） 供方调查表 （R-039） 记录保存 上述记录由采购部负责保存，记录保存期限为一年。