现场巡检检查内容.docxVIP

现场巡检检查内容 序号 项次 检查内容 发现质量问题，未起票就处理。 起票了，但未经过技术担当或质量担当确认就处理。 《不合格处置单》未处理完毕，就流转。 不合格品处理 4. 《不合格处置单》处理完毕而单据未随产品流转交库。 不合格品处理无具体实施方案 未按技术部门审批的处理方案实施。 合格品与不合格品没有隔离。 螺孔、内腔内等铁屑未及时清理。 摆放成品的场地、木垫及橡皮垫等有铁屑。 铁屑问题3. 加工面翻边，毛刺等未去除。 机床工作台铁屑未及时清理。 返工后，未清理铁屑。 连铸辊未使用防护带。 装夹时，加工面未使用铜皮防护。 使用磁性吊后，产品未去磁。 产品表面撞伤、锈蚀及拉毛等。 已入库产品长期摆放现场，表面堆积垃圾，污尘等。 导致产品变形的摆放方式，如叠加摆放、装配的连铸辊支撑辊身摆放等。 吊装时，锐棱处未使用包角或其它防护措施。 三 产品防护 多段连铸辊，西门子环等吊装，未使用专用吊装工具 配管、软管未封口。 使用回丝等易进入管路或易损坏管螺纹的物件封堵管口。 不锈钢和碳钢混放。 加工面落地摆放。 下雨天，运输零件，未使用防护雨具。 框架测量基准块表面未进行保护（存在油漆、锈蚀、拉毛等）。 未做检验、试验标识，如合格、待处理、报废标识。 出厂产品无厂标。 追溯性标识，如炉号、编号等未转移。 产品标识4. 产品标识不全，如缺工令号、名称、图号及数量等。 工装未有标识。 标识与记录不对应。 标识使用混乱。 1. 未有螺栓紧固标识。 2. 不同规格螺栓混用。 3. 配管干涉。 五 装配不良 4. 配管不美观，未做到横平竖直。 5. 配管管口未倒角。 6. 配管扭曲变形。 7. 不锈钢管接头安装时未涂铜泥。 8. 安装干涉。 序号 项次 检查内容 无合格证或有效期已过。 计量器具缺失部件或损坏。 现场使用未经检定的量具。 六 计量器具 乱摆放，有油污。 电压表，电流表，称重设备无检定标签。 私自改装量具，用作他用，如当工装使用。 未自检，也未提供自检记录. 产品信息填写不全。 填写信息不随实物流转，缺少连续性。 未完工，就填写自检记录。 七 自检记录 供应商未提供自检记录。 自检记录与图纸工艺不符。 自检记录未确认，未签名。 自检不合格未及时处理。 现场使用未受控的图纸及工艺。 实际加工未按工艺实施。 更改未经技术人员签字确认。 临时图纸、工艺无编制，审批手续。 工序遗漏。 技术文件更改未作标记。 图纸、工艺模糊不清。 技术人员直接在图纸上更改，未出更改通知单。 八 工艺纪律 热处理时，产品直接摆放在炉地板上。 图纸上的要求未在工艺上反映。 记录标识使用旧版本，未更新。 螺孔孔口未倒角，或倒角大小不一。 需热处理的产品存在尖角，或无圆弧过渡易引起开裂。 14.C,R角未按图纸工艺制作。 需做试样的产品，无试样或未先做试样，就批量加工产品。 现场未注公差，操作者不清楚。 焊前未打磨，未除底漆，焊后未打磨，未补漆。 点焊不规范。 焊条未预热，未使用保温筒。 焊接脱落。 焊接烧伤铜管、钢管及衬胶辊表面。 焊缝开裂。 九 焊接 未经处理的型钢，角钢等直接焊接到设备上。 焊接时，电风扇对着焊接工件吹。 焊条未预热，随意摆放现场。 现场防止焊接烧伤保护物，焊接结束后未进行清除。 吊耳焊接不规范（未开坡口、未打钢印）。 工装焊接未有规范，或未规范实施。 未进行设备运行维护和点检，并记录。 序号 项次 检查内容 十 设备 2. 设备运行记录和设备点检记录不匹配。 设备已维修好，未作确认标记。