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零售工作流程 1 一、商品验收流程 1、来货通知：专厅导购人员接采购主管的来货通知后，应合理调整好自己的工作，安 好验货时间、地点，告知采购、仓管人员做好相应准备。 2、验收货品：货品到店（厅）后，首先验收来货数量（箱、包数量），查看外包装有无 破损，查找装箱码单，然后逐箱（包）验货,记住箱号,把同款货品堆放 在一起,方便验货。 3、记录数据：分别核对每款货品的数量把每箱数据加在一起，统计每款货品的到货数 量总数。 4、核对货单：把实际到货数量与厂家到货单据核对明细看有无数量款式的差异，如有 不符应及时告知采购，请采购与厂家联系,查找原因。 5、开入库单：按照实到货品的数量或根据采购主管查实后正确填写入库单，对已有货 品要认真填写编码。对于新款货品，注明品牌名称、类别，及时交到财 务申请电脑编码。 6、签单入库：入库单填写好以后,请采购主管核对后签字，按照相关的入库程序存放在 专厅仓库或专厅内仓及专厅留货、新品申请编码后再陈列打样。 7、上交财务：对于采购主管签字后的入库单要及时上交财务。 零售工作流程 2 二、商品调拨流程 一、调拨申请：由采购部主管根据销售需要上报专厅调拨商品的申请。 二、商品调拨：①《专厅品牌分类表》中专厅设有的品牌货品可直接调拨。 ②《专厅品牌分类表》中专厅未设有的品牌货品 经总经理批准后方可 实施调拨。 三、调拨执行：①发货方按要求将货品调拨给收货方，并开具《内部调拨单》。 ②《内部调拨单》一式三联；写清发货专厅名称、收货专厅名称、 品牌、品类、货号、数量、单价、金额、合计金额；发货人签名、 收货方验收后签名。 四、财务审核：由财务部进行《内部调拨单》的审核、录入：红联交财务、蓝联收货方 留存，黑联调拨方留存。 零售工作流程 3 三、商品销售流程 1、接待顾客：顾客进店后向厅内走来，导购要面带微笑使用基本服务用语同顾客打招 呼。 2、细心观察：顾客进厅后要与顾客保持一定的距离，注意观察顾客与同行人员特征， 及时捕捉顾客购买信号。 3、探询需求：适时地寻找机会与顾客进行沟通，掌握顾客情况，探询顾客需求。 4、热诚推荐：根据顾客购买意愿,有针对性地给顾客介绍商品的特点、优点以及给顾客 带来的益处。 5、引导体验：鼓励顾客亲身体验、试穿，顾客有异议时应根据顾客意愿及时调整，直 到顾客满意为止。 6、促成销售：顾客对体验的商品满意后，应迅速地开具销售小票并适当的进行附加推 销，同时告知积分卡的办理, 指引顾客到收银台交款。 7、验票验货：顾客交款后，应验证销售小票，请顾客检查核对所购商品，并迅速包装 好交给顾客,提示洗涤保养、退换货等注意事项。 8、礼貌送客：适当地（有选择地）留下顾客的联系方式和需求。礼貌地送顾客出厅“谢 谢”,“欢迎下次光临”，“再见！” 9、电话回访：适时电话回访顾客，了解顾客对商品使用后的满意度，以及商品信息的 告知。 零售工作流程