非生产性物资评审流程-007.pdfVIP

文件编号 : LJGL-fr2009-003 朗进集团管理文件 版 次:B/O 页 次:4 主题：非生产性物资采购流程 生效日期 :2009 年 8 月 1. 性质 非生产物资采购，又称为一般采购，指不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的 物料和服务。典型采购内容包括后勤劳保、服务采购、生产设备、备品备件等、 文具、办 公自动化设备、保安及服务等。 2. 目的 为防止 采购业务分散，难以发挥规模化优势。节约开支、采购透明化。合理利用资源，加 强与供应商的信息沟通，优化供应体系。 3. 适用范围 适用于朗进集团各部门 4. 职责 3.1 各部门按此办法执行。 3.2 财务部负责该流程的实施监督。 5. 工作内容 5.1 非生产物资内容 公司非产品类物资分为低值易耗品、管制品、实物资产、其他事项 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等； 管制品：订书机、打空机、剪刀、文件夹、计算器等； 实物资产：如：电器、办公家具、生产设备、备品备件、 其他事项：保安服务、协议宾馆、后勤劳保福利、交通代理服务、设施维护修理 5.2 过程控制 5.2.1 公司非产品类物资的采购执行部门，按 办公类 和 设备类划分 。 办公类原则上由行政部统一购买， 属于特殊物资需经行政副总同意， 可由申购部门自行 购买； 设备类原则上由采购部统一购买， 由成本办负责询价， 设备类采购后报行政部资产管理 备档，采购申请由需求部门填写， 购置部门采购， 管理部门登记， 常务副总批准； 10000 元以内（含 10000元）常务副总批准同意， 10000 元以上总经理批准同意。 5.2.2 对总价值在 1000 元以上的批量物资 （指10 个以上）或单价在 1000 元以上物资的采购， 原则上要至少选择 3 家以上供货单位进行比较选择，填写《供应商选择审批表》在审批 同意后方可开展采购或签订采购合同。对总价较高的物资（ 10000 元以上）由价格评审 委员会给予评审意见并考虑是否启动招标程序采购。 编制 马岊 审核 卢洪卫 批准 郑立服 会签 周生玉 李敬恩 李建永 张永利 文件编号 : LJGL-08-007 朗进集团管理文件 版 次:B/O 页 次:2/2 主题：采购订单评审流程 生效日期 :2008-4-16 5.2.3 其他事项有关费用支出（如：保安服务、协议宾馆、劳保福利、交通代理费用、设施维 护），由行政部和事务中心负责选择供应商并填写《供应商选择审批表》原则上要至少选 择 3 家以上单位进行比较选择，并与财务共同评审。原则上一个年度评审一次 5.2.4 实施谁负责事后追溯原则，即一旦在事后发现，采购物资在同质情况下高于市场同期公 允价格的，需承担相关责任。 5.2.5 采购流程 1000 元以下物资采购流程；