危险源信息库管理程序.docx

1.主题内容与适用范围 1.1主题内容 本程序旨在规范工程技术公司安全危险源信息库的使用、修订和更新的管 理工作以及各类风险控制措施验证的方法和要求。 1.2适用范围 本程序适用于东航工程技术公司各职能部门、维修单位。 子公司参照本程序执行。 1.3程序属性 ■CCAR121 ■CCAR145 航线 ■CCAR145定检/部件 引用文件和术语 2.1引用文件 1.1 AC-121/135-FS-2008-26《关于航空运营人安全管理体系的要求》 1.2 AC-145-15《维修单位的安全管理体系》 2.1.3东航股份公司MUSMM《安全管理手册》 编号? 危险源信息库管理程序日期; 版本: 2.1.4东航股份公司《安全危险源信息库管理程序》 2.2术语 无 3. 要求 3.1所需的人员岗位 2）风险管理。 2）安全风险管理专家组。 2需要的资料、工具和器材 1） 相关适航规章。 2） 相关公司手册、程序。 3职责 1工程技术公司各职能部门职责 3. 1. 1质量管理部 负责依据公司风险管理的手册、程序、方法、标准和要求实施本 单位的风险管理工作，并根据实践经验向公司风险管理机构提出改进 建议。 负责收集各维修单位的风险管理开展情况的信息。 负责视情组织风脸管理专家小组对各维修单位的风脸管理开展 情况进行有效性评估。 负责对各维修单位风险控制措施实施情况进行汇总、评价。 负责具体实施工程技术公司安全危脸源信息库的修订和管理。 3.3.2各维修单位职责 2. 1质量管理分部 负责依据公司风险管理的手册、程序、方法、标准和要求实施本单位 的风险管理工作，并根据实践经验向公司风险管理机构提出改进建 议。 负责视情组织风险管理专家小组对工程技术公司发布的《安全风险通 告》进行适用性评估。 3） 负责收集本单位风险控制措施验证情况的信息，并上报工程技术公司 质量管理部。 4） 负责具体实施本单位安全危脸源信息库的修订和管理。 4.程序 4.1危险源信息库管理要求 1） 各维修单位须建立符合当地实际维修活动情况（环境、资源、岗位等） 的危脸源信息库； 2） 各维修单位需及时向当地分子公司安全运行管理部门备报危脸源信息 库的更新情况； 3） 各维修单位须对工程技术公司输出的安全风脸通告就措施的实际执行 情况进行适用性、细化性评估，维修单位实际执行的风险控制措施不 得低于工程技术公司的总体要求。 4.2风险管理工作结果的管理 维修单位质量管理分部风险管理人员 4.2.1按照MUM0P01-006《系统反馈和专项风脸管理》程序要求，开展系 统反馈/专项风脸管理工作，并将开展结果以本单位《安全风险通 告》的形式通过维修管理信息系统-质量模块上报工程公司质量管 理部SMS分部。 4.2.2对其他维修单位发布的《安全风脸通告》的内容进行学习、评估， 并视情根据其内容按照MUM0P01-006程序要求开展本单位的风险管 理工作。 2. 3对工程公司发布的《安全风脸通告》进行措施适用性/细化性评估， 并将结果填入《风险控制措施评估/验证单》(FMUM0P01-009-01): 若相关措施由于当地资源、条件等原因限制或不涉及，须在3 个工作日内提交措施不适用性说明至质量管理部SMS分部； 若相关措施适用于当地情况，进一步明确责任单位及时限要求或 对措施进行细化。 质量管理部风险管理人员 2. 4对维修单位提交的《安全风险通告》进行记录、备案； 2. 4对维修单位提交的《安全风险通告》进行审阅，对通告中提到的新 危险源，视情组织安全风险管理专家成员进行通用性评估： 1） 若发现该新危险源为工程公司普遍存在的问题，按照MUM0P 01-006程序要求开展反馈性风险管理工作。 2） 如发现该新危险源为非工程公司普遍存在的问题，发至各其他维 修单位进行学习/评估。 4. 3风险控制措施验证的管理 4. 3. 1维修单位风险控制措施验证的管理 维修单位质量管理分部风险管理人员 1. 1对于本单位发布《安全风险通告》，须在落实/执行时限后的5个 工作日内完成验证检查工作，并填写《风险控制措施评估/验证 单》，进行备份、保存。 2对于当地分（子）公司安全运行管理部门下发的《安全风险通告》， 须按其时限要求落实/执行，并及时反馈。 1.3对于工程公司下发的《安全风脸通告》，在完成措施适用性/细化 性评估后，将具体要求下发至相关落实部门。 维修单位落实部门 1.4按照《风险控制措施评估/验证单》中措施的评估要求，按照时 限落实/执行，并反馈当地质量管理分部风险管理人员。 维修单位质量管理分部风脸管理人员 4. 3. 1.5按照时限的要求，对落实部门上报、反馈的落实情况（包括计划、 规定、记录等）进行汇总、备份、通过维修管理信息系统-质量模 块上报，并将《风脸控制措施评估/验证