家乐福的采购业务作业流程和采购管理的内容.docVIP

家乐福采购业务步骤和采购管理内容 家乐福业务操作步骤 业务操作步骤图及说明 ②货物① ②货物 ①协议 ④电脑数据 ③发票 商品部 （供给商） 区域财务中心 北京上海成全部广州 上海总部付款中心 门店 ⑤付款 步骤图说明 首先需和商品部接触，协商谈判后签定协议。商品部包含在上海总部全国商品部和在各个城市城市商品部 CCU。全国商品部负责全国供给商，城市商品部负责地域供给商。 各门店向康佳订货，康佳送货到各门店仓库，送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店收货区电脑系统打印，由系统自动编号。验收单是厂家和家乐福结算货款关键凭证。 发票直接送交（或邮寄）区域财务中心。家乐福在上海、广州、成全部、北京设置四个财务中心，处理对应地域内门店发票。 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统，经过系统传输到上海付款中心。错误发票将退回康佳。 付款中心在上海，统一支付货款，并在供给商网站上公布财务数据，方便供给商对帐。 商品出库、验收、退机步骤 签署供货协议 供给商首先和家乐福企业商品部接触，经过协商谈判，达成合作意向后，签定两份协议《商品协议》和《促销服务协议》。协议每十二个月度签署一次，使用期从每十二个月1月 1日到 12月 31日。当年年度协议，不管在哪一天签定，其使用期均追溯到当年 1月 1日。未签定当年协议，临时沿用上十二个月度协议。 建立供给商档案 填写《供给商信息表》交给商品部采购，由家乐福系统产生一个四位数供给商编号；编号规则是：一家企业法人一个编号,一个编号用于一家企业法人； 建立商品档案 供给商取得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包含单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后，门店能够开始订货。只有商品部有权限增加新单品。任何一项单品信息变动必需事先和家乐福企业商品部采购人员协商一致。 选择促销方法 海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、尤其陈列 家乐福发出订单 订单由家乐福各门店订货组经过传真发送给供给商；收到订单后请检验订单上每一项内容，下单门店、供给商编号、企业名称(可能下错企业)、价格（正常进货价格和促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确定订单上每一项内容全部是正确。对于任何不了解或有疑问地方请和订货门店确定。确定是错误订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货。对于错误订单一定不要送货；送货时请携带订单，门店按订单收货，没有订单不接收货物，请按订单上估计收货日送货，提前或延后全部不接收货物。 家乐福收货步骤 货物必需送到家乐福收货区，向收货组职员交接货物，并在现场取得验收单： 家乐福收货凭证 货物送交家乐福门店收货区后，请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章验收单。验收单是货物交付家乐福门店唯一有效凭据。 家乐福退机步骤 门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由企业授权代表和实际收货人，在方框内填写对应内容、签字； 该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货。授权代表需由企业出具授权委托书，交家乐福各门店立案本企业或本企业授权代表 本企业或本企业授权代表 ，授权 ，身份证号码 ， 作为本企业代表收取本退货单项下退回本企业商品。 （授权代表署名） （实际取货人署名） 在退货清单有效日，通常在三天内，办事处应在家乐福收货区进行退货； 退货时四方人员必需在现场：1) 家乐福收货组职员，2)家乐福保安，3)家乐福对应营业部门职员，4)康佳办事处退货办理人员。 康佳员工或物流企业需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场查对货物种类数量无误，然后在退货汇报上签字确定收到货物。门店收货区职员验证取货人所持退货清单是真实，并验证身份证号码和签字，和退货清单查对一致后，供给商从收货区运走货物； 退货请供给商以负数开入下一次进货发票； 假如对各门店退货有任何疑问，请在退货后六个月内立即和门店相关部门联络！ 发票开具和移交 标准格式增值税发票 多种百分比费用（折扣）以负数开入发票（净额发票）； 货物金额是进货减去退货后净进货金额（净进货发票）； 按次序，按要求列示金额和信息（标准格式）。 请按标准格式开具增值税发票，以下图： 票面标注：全部单品，累计开一行，具体单品开入增值税发票清单； 票面标注：协议折扣开入发票，即净额发票。签署在《商品协议》上多种折扣，累计开一行。如某供给商协议条款为：采购量折扣1%，数据交换费1.5%……累计5%，则发票上只列一栏5%；折扣必需表现在发票上，不要把折扣放在销货清单或进货价格中表现，请严格根据以上标准