《内审质量审核检查表》.docxVIP

编号： ns-003 年 月 日 受审部门 仓库 序号 检查内容 检查方法 检查结果 符合 不符合 1 对员工有无培训计划 检查年度培训计划的制定情况 2 特殊工种的培训是怎样进行的？ 检查对特殊工种的人员的培训要 求。 3 特殊工种的员工有无相关资格证 书？ 检查对特殊工种的员工的资格要 求并检查有无相关证书 4 怎样保证新员工能很快适应工作 要求 与负责人交谈，询问其对新入厂 员工的培训和相关要求。 5 认证产品的铭牌和包装箱上的标 明 抽查产品名称、规格型号与型 试验检测报告上所标明的应一致  编号：ns-004 受审部门 生产部 序号 检查内容 检查方法 检查结果 符合 不符合 1 如何保证物料的先进先出 与生预负责人交谈，到仓库与仓 管交谈 2 物料的账、物、卡是否一致？ 到物料仓库随机抽取三种型号的 物料，检查其账、物、卡的一致性 情况。 3 仓库物品的标识有无明确体 现。 检查物品的标识情况 4 对丁顾客提供的财产是如何 保存的？ 检查顾客提供的财产的保管情况 5 顾客财产发生告丢失、损坏是 如何与顾客协调的。 与生产部负责人交谈 6 对产品的保存是否按照规定 要求做了 ？ 与仓管员进行交谈 7 生广中有无工艺技术规程和 生产操作规程？ 检查生产车间对工艺文件的使用 情况以及生产装配工对工艺文件 的执行情况 8 在生产中设备如何进行控制， 有无设备维修保养计划 检查生产设备的管理情况 9 产品的标识是否清楚？ 检查产品的标识是否齐全、正确。 10 是否在生产的适当阶段对产 品进行检验确保广品及零部 件与认证样品的一致性 检查生产过程情况 11 有无特殊过程，特殊过程是如 何控制的 检查生产线特殊过程的控制方式 和控制结果。 12 对丁特殊工序人员是否具备 资格方面的要求 检查特殊工序人员的技能水平■情 况 13 通过哪些仪器、用丁检测产品 的参数 检查生产现场检测设备的情况 14 产品的一致性检查 检查整个装配线上的全部兀件的 情况 15 生产过程中怎么要保持产品 的一致性。 抽查人员进行交谈  编号：ns-004 受审部门 技术部 序号 检查内容 检查方法 检查结果 符合 不符合 1 文件是如何制定和颁布的？ 与技术部交谈，并检查相关文件的 制和颁布肩况 2 对文件是怎样控制的？ 与技术部交谈，询问其对文件进行 控制的方式并检查文件的控制情 况 3 有无对作废文件的规定？ 检查作废文件的处理情况 4 对丁外来文件是如何保证取 新有效版本的？ 查外来文件的管理情况 5 对外来文件是如何管理的？ 查外来文件的管理情况 6 对产品质量是如何进行控制 的？ 与技术部负责人交谈，询问其对产 品质量的控制方式，并对相关记录 进行检查 7 对丁来料是如何保证其质量 满足生产需求的？ 与品质部负责人和进料检验负责 人交谈，检查具对进料检验的控制 情况 8 过程的检验是如何进行的？ 与品质部制程检验人员交谈检查 5产品过程检验的情况，并检查 相关记录 9 对丁监视和测量装置有无进 行校正，有无记录？ 查检定证书 10 如何为生产提供技术支持 的？ 与技术部负责人交谈，并查询相关 文件 11 如何保证生广技术在更改后 及时通知生产部门？ 查更改的执行情况 12 不合格品是如何处理的？ 查更改的执行情况 13 数据统计如何进行？ 检查数据统计的情况 14 对丁顾客提供的技术资料是 如何保管的？ 检查顾客提供的技术资料和管理 情况 15 当客户技术资料丢失、损坏时 应怎样与顾客协调沟通？ 与技术部负贝人交谈  编号: ns-005 受审部门 营销部 序号 检查内容 检查方法 检查结果 符合 不符合 1 公司是如何确定客户要求 的？ 与营销部经理交谈 2 对合同有无评审及记录？ 查合同的评审情况，查公司与顾客 之间签定的合同，检查甘销部对合 同的管理情况 3 公司是采取什么样的方法与 顾客进行沟通的？ 与营销部经理交谈，查看相关记录 4 顾客满意度是通过什么方式 进行调查的，有无进行统计， 与质量目标的符合性如何。 与营销经理交谈顾客满意度的调 查、统计方法 5 当合同有更改时，是怎样处理 的？ 查看合同更改的相关记录 6 对客户投拆公司是怎样处理 的？ 查顾客投诉情况，检查对顾客投诉 情况的处理结果。 7 售后服务的质量是如何控制 的。 与售后服务主管交谈，询问其对售 后服务质量的控制  编号： ns-006 受审部门 采购部 序号 检查内容 检查方法 检查结果 符合 不符合 1 如何保证采购物资的及时提 供？ 与米购部负责人交谈 2 对采购物资的质量是如何控 制的？ 与米购部负责人交谈，检查相关的 文件的执行情况？ 3 对供应冏有无评估和调查 检查相关记录 4 如何确定米购范围？ 与米购部负责人交谈，检查相关文 件和记录是否