机房等保三级关键技术要求加分类.docVIP

技术测评要求(S3A3G3) 等级保护三级技术类测评控制点(S3A3G3) 类别 序号 测 评 内 容 测评方法 结果统计 符合情况 Y N 物理安全 物理位置选择 机房和办公场地应选择在含有防震、防风和防雨等能力建筑内。（G2） 访谈，检验。 物理安全责任人，机房，办公场地，机房场地设计/验收文档。 机房场地应避免设在建筑物高层或地下室，和用水设备下层或隔壁。（G3） 物理访问控制 机房出入口应安排专员值守，控制、判别和统计进入人员。（G2） 访谈，检验。 物理安全责任人，机房值守 人员，机房，机房安全管理制度，值守统计，进入机房 登记统计，来访人员进入机房审批统计。 需进入机房来访人员应经过申请和审批步骤，并限制和监控其活动范围。（G2） 应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，在关键区域前设置交付或安装等过渡区域。（G3） 关键区域应配置电子门禁系统，控制、判别和统计进入人员。（G3） 防偷窃和防破坏 应将关键设备放置在机房内。（G2） 访谈，检验。 物理安全责任人，机房维护人员，资产管理员，机房设施，设备管理制度文档，通信 线路布线文档，报警设施安装测试/验收汇报。 应将设备或关键部件进行固定，并设置显著不易除去标识。（G2） 应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中。（G2） 应对介质分类标识，存放在介质库或档案室中。（G2） 应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统。（G3） 应对机房设置监控报警系统。（G3） 防雷击 机房建筑应设置避雷装置。（G2） 访谈，检验。 物理安全责任人，机房维护人员，机房设施（避雷装置，交流电源地线），建筑防雷设 计/验收文档。 应设置防雷保安器，预防感应雷。（G3） 机房应设置交流电源地线。（G2） 防火 机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火。（G3） 访谈，检验。 物理安全责任人，机房值守人员，机房设施，机房安全管理制度，机房防火设计/验收 文档，火灾自动报警系统设计/验收文档。 机房及相关工作房间和辅助房应采取含有耐火等级建筑材料。（G3） 机房应采取区域隔离防火方法，将关键设备和其它设备隔离开。（G3） 防水和防潮 水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下。（G2） 访谈，检验。 物理安全责任人，机房维护人员，机房设施（上下水装置，除湿装置），建筑防水和防 潮设计/验收文档。 应采取方法预防雨水经过机房窗户、屋顶和墙壁渗透。（G2） 应采取方法预防机房内水蒸气结露和地下积水转移和渗透。（G2） 应安装对水敏感检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。（G3） 防静电 关键设备应采取必需接地防静电方法。（G2） 访谈，检验。 物理安全责任人，机房维护人员，机房设施，防静电设计/验收文档。 机房应采取防静电地板。（G3） 温湿度控制 应设置温、湿度自动调整设施，使机房温、湿度改变在设备运行所许可范围之内。（G2） 访谈，检验。 物理安全责任人，机房维护人员，机房设施，温湿度控制设计/验收文档，温湿度统计、 运行统计和维护统计。 电力供给 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备。（G2） 访谈，检验。 物理安全责任人，机房维护人员，机房设施（供电线路，稳压器，过电压防护设备，短 期备用电源设备），电力供给安全设计/验收文档，检验和维护统计。 应提供短期备用电力供给，最少满足关键设备在断电情况下正常运行要求。（G2） 应设置冗余或并行电力电缆线路为计算机系统供电。（G3） 应建立备用供电系统。（G3） 电磁防护 应采取接地方法预防外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰。（G3） 访谈，检验。 物理安全责任人，机房维护人员，机房设施，电磁防护设计/验收文档。 电源线和通信线缆应隔离铺设，避免相互干扰。（G2） 应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。（G3） 网络安全 结构安全 应确保关键网络设备业务处理能力含有冗余空间，满足业务高峰期需要。（G2） 访谈，检验，测试。 网络管理员，边界和网络设备，网络拓扑图，网络设计/验收文档。 应确保网络各个部分带宽满足业务高峰期需要。（G2） 应在业务终端和业务服务器之间进行路由控制建立安全访问路径。（G3） 应绘制和目前运行情况相符网络拓扑结构图。（G2） 应依据各部门工作职能、关键性和所包含信息关键程度等原因，划分不一样子网或网段，并根据方便管理和控制标准为各子网、网段分配地址段。（G2） 应避免将关键网段布署在网络边界处且直接连接外部信息系统，关键网段和其它网段之间采取可靠技术隔离手段。（G3） 应根据对业务服务关键次序来指定带宽分配优先等级，确保在网络发生拥堵时候优先保护关键主机。（G3） 访问控制 应在网络边界布署访问控制设备，启用访问控制功效。（G2） 访谈，检验，测试。 安全管理员，边界网络