《内审检查表(总经理-管代)》.docxVIP

厦门XX有限公司 内部质量体系常核检查表 编号 MC/ QR822-05 受审核部门：总经理、管代 NO: 序 号 标准 条款 审核内容 审核力法 审核记录 结果 评定 1 2 3 4 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 公司是否制定了质量方 针，其与公司适应性如何？制 定方针的依据是什么？方针 的内容包括哪些？ 质量方针是否文件化？ 是否按〈〈文件控制程序》执 行？ 有无确7E公司质重菅理 的总目标？目标有没有分 解？ 职能部门有无确定相应 的质量工作目标？ 方针对质量目标的制定 有什么意义？之间的联系如 何理解？ 对质重目标的达成情况 有无进行定期考核？由哪个 部门进行考核？有无记录？ 公司是否规定了与质量 体系有关的职能部门的职责 和权限？ 公司内部是否得到充分 的沟通？各级人员是否充分 理解自己的职责、权限，以及 与其它相关部门、人员的职责 接口？ 公司通常采用哪些方式 进行内部管理信息的沟通？ 有无形成内部的沟通记 录？ 询问 询问 查看文件 询|可、查看 记录 询问 查看记录 审核员:审核组长: 审核员: 厦门XX有限公司 内部质量体系常核检查表 编号 MC/ QR822-05 受审核部门：总经理、管代 NO: 序 号 标准条款 审核内容 审核力法 审核记录 结果 评定  5 5.5 管理者代表原来的工作 职贝和权限是什么？被任命 为管代后又赋予什么职责和 权限？ 你通常用什么方式使员 工提高满足顾客要求的意 识？ 询问 询问 管代在各部门、各层次人 贝之间是否建立了与质里官 理体系相关的各种信息沟通 询问 5.6 渠道？米用什么方式、方法实 现沟通？ 沟通和策划的结果是否 得到实施？实施结果是否与 询问 策划的要求相符？ 公司的组织机构是是如 何设置的？ 询问 各部门及其负责人的主 查看文件 8.2.2 要职责和权限是否明确？ 请管代对各部门实施质 量管理体系的职责和权限进 行简述。 6 部门职责、权限与工作有 无形成文件？ 公司有否定期进行管理 询问 评审？确定改进的需求和进 查看记录 7 行改进决策，实施持续改进？ 公司是否有实施内部质 量审核活动，对不符合项是否 询问 米取措施、要求改进？是否保 查看记录 存审核记录？ 审核员:审核组长: 审核员: 厦门XX有限公司 内部质量体系审核检查表 编号 MC/ QR822-05 NO:受审核部门：总经理、管代 NO: 序 号 标准条款 审核内容 审核力法 审核记录 结果评 定 8 8.5 公司是否将“顾客满意 度”列入公司质量目标的考核 指标？ 公司是否进行顾客满意 度测量，测量的结果如何处 理？是否作为持续改进的依 据之一？ 有无 进行满息度 调查、 分析和改进的记录？ 公司对顾客的反馈（包 括）如何处理？ 质量管理体系运行至 今，公司如何采取措施对管理 实施改进？采取了哪些纠正 和预防措施？取得的成效如 何？ 询问 查看记录 个人工作业务总结 审核组长:审核员:本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司 （前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司” ），主要从事测量技术工作，至今已有三年。 审核组长: 审核员: 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己 的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素 质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。 一、 回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作： 1、 参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、 1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查 报告》已通过评审。 2、 参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压