《内审检查表(生产制造部)》.docxVIP

*审核部门 生产制造部 编制日期 2010年2月21日 “核依据 TS16949标准及公司质里手册、程序文件、二级文件 审核员 过程特性提示： 1.有所有者2.已被定义3.已打件化4.已建立了连接5.受到了监控 支持过程的问题：1.使用什么（物料、设置） 2.什么人做（技能、培训） 3.有什么关键准则（测量、评审） 4.如何做（方法、技术） 对 应 标准条款 过程 名称 过程 分类 相关文件 输入 输 出 衡量指标 负责人 记录 4.2.3 文件控制 〈〈文件控制程序》 作业指导书 过程相关文件的 受控率100% 5.4.1 质量目标 部门分解质量目标 1、 质量目标是否文 件化 2、 部门分解质量目 标考核规定 6.3 基础设施 〈〈基础设施和工作环境控 程序》 设备的管理规定 1、 设备的管理规定 和实施情况 2、 生产设备是否满 足产品实现需要 7.5.1 生产和服务提供 的控制 设备管理制度 工装管理制度 1、是否对人员、设 备、监控要求等作  *审核部门 生产制造部 编制日期 2010年2月21日 “核依据 TS16949标准及公司质里手册、程序文件、二级文件 审核员 过程特性提示： 1.有所有者2.已被定义3.已打件化4.已建立了连接5.受到了监控 支持过程的问题：1.使用什么（物料、设置） 2.什么人做（技能、培训） 3.有什么关键准则（测量、评审） 4.如何做（方法、技术） 对 应 标准条款 过程 名称 过程 分类 相关文件 输入 输 出 衡量指标 负责人 记录 出规定； 2、 操作者是否按作 业指导书规定操 作； 3、 设备保养计划及 预防性维护计划； 4、 设备完好率、7 装完好率； 5、 关键设备易损件 清单及库存情况 6、 测量工具是否达 到要求； 7、 产品交付前的包 装、防护、标识及 装箱资料； 7.5.1.6 生产计划 生产和服务提供控制程序 生产计划按时完成 率  *审核部门 生产制造部 编制日期 2010年2月21日 “核依据 TS16949标准及公司质里手册、程序文件、二级文件 审核员 过程特性提示： 1.有所有者2.已被定义3.已打件化4.已建立了连接5.受到了监控 支持过程的问题：1.使用什么（物料、设置） 2.什么人做（技能、培训） 3.有什么关键准则（测量、评审） 4.如何做（方法、技术） 对 应 标准条款 过程 名称 过程 分类 相关文件 输入 输 出 衡量指标 负责人 记录 7.5.3 标识和可追溯性 生产和服务提供控制程序 标识和可追溯性控制程序 1、 是否在生产和服 务提供的全过程对 产品进行标识； 2、 有可追溯性要求 时，是否能追溯。 7.6 监视和测量设备 的控制 监视和测量装置控制程序 监测装置校检率 8.2.3 过程的监视和测 量 生产和服务提供控制程序 直急计划 1、 过程的监控和测 量活动是否覆盖了 全部的生产实现过 程； 2、 过程事件记录； 3、 应急计划启动 8.3 不合格品的控制 不合格品控制程序 1、 不合格品的标 识、记录、隔离、 评审和处置； 2、 生产现场如何监 控不合格品  *审核部门 生产制造部 编制日期 2010年2月21日 “核依据 TS16949标准及公司质里手册、程序文件、二级文件 审核员 过程特性提示： 1.有所有者2.已被定义3.已打件化4.已建立了连接5.受到了监控 支持过程的问题：1.使用什么（物料、设置） 2.什么人做（技能、培训） 3.有什么关键准则（测量、评审） 4.如何做（方法、技术） 对 应 标准条款 过程 名称 过程 分类 相关文件 输入 输 出 衡量指标 负责人 记录