《内审检查表最(技术部)上传》.docxVIP

审核部门：技术部 审核日期：2015- 12-4 审核员： 体系类型及标准要素 审核内容 检查记录 是否符 合要求 ISO9001 条 款 ISO14001 条 款 OHSAS18001 条款 5.5.1 4.4.1资源、 作用、职 责、权限 44.1资源、作用、 职责、权限 ?本部门多少人？ ?是否规定了本部门职责？ ?本部门人员是否明确各自的分工？ 本部门12人。负责产品的设计开发；不合格产品 认定；行政办公用品管理； 特殊工序的确认；工艺 文件编制、下达。 本部门环境因素、危险源的识别评价控制。 是 4.3.1环境因 素 ?是否制定环境因素识别评价程序？ ?识别本部门环境因素几项？是什么？ ?是否对识别的环境因素进行评价？采 用什么方式进行评价 ?是否评价确定出重大环境因素？有几 项？是什么？ 执行公司制定的程序文件识别环境因素 9项，电使 用、水使用、纸张消耗、加工废水、生活垃圾、废 纸、塑料瓶丢弃。打分方式评价，有识别评价表。 识别重大的1项火灾。 是 4.3.1危险源辨识、 风险评和控制措 施的确定 ?是否制定危险源识别评价程序？ ?识别本部门危险源几项？是什么？ ?是否对识别的危险源进行评价？采用 什么方式进行评价 ?是否评价确定出重大危险源？有几 项？是什么？ 制定危险源辨识、风险评和控制措施有程序。 识别危险源6项，火灾、触电、交通事故、摔伤、 噪声、电脑辐射。采用打分方式对危险源进行了评 价，有识别、评价表。 重大的2项；火灾、触电。 是 5.4.1质量 目标 4.3.3目标、 指标及管 理方案 4.3.3目标、指标及 管理方案 ?本部门的目标、指标是什么？ ?是否本部门的目标、指标及管理方案？ ?目标、指标及方案是否得到实施？ 涉及本部门环境目标、指标及管理方案： 1项。 执行公司的目标、指标及管理方案。 涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、 触电。 执行公司制定的管理方案。 是  4.4.6运行控 制 ?是否制定了运行控制程序？ ?针对识别的环境因素、 重大环境因素如 何控制？ ?相关方如何控制？ 制定运行管理制度。 火灾执行目标、指标及管理方案。 电使用随手关灯，电器用完及时关闭用电器。 水的使用：尽量节约用，及时关闭水龙头。 纸张消耗：尽量电子版，双面打印。 主要是生活废水，进开发区管网。 废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱， 由行政 部统一处理。 废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术 部统一更换，定点分类存放，由供应负责带走。 打印机噪声：室内办公打印。 是 4.4.6运行控制 ?是否制定了运行控制程序？ ?针对识别的危险源、重大危险源如何控 制？ ?相关方如何控制？ 制定有运行控制程序。 火灾、触电：按目标、指标方案官理。 打印机噪声：减少使用。 交通事故：遵守交通规。 雨雪天路滑摔伤：提高安全意识，行政部负责在门 口铺纸壳。 电脑辐射：减少使用。 是 7.3.1设计 和开发策 划 ?设计开发策划结果是否形成文件（如设 计开发计划）？所形成文件是否确定设计 和开发阶段及应用开展的评审，验证和确 认活动？是否明确了各有关部门， 成员的 职责，权限？ ?参与设计和开发的不问小组之间接口 是否明确、合理，并实施了有效管理， 确 保了有效沟通？ ?设计和开发策划所形成的文件，是否随 着设计和开发的进展，及时予以更新，保 持其适宜、有效性？ 查开发的产品的设计计划。包含了设计阶段和责任 人。 在程序文件中规定了各部门工作。 进行阶段评审，根据输入的变化对设计的策划进行 更新 是  7.3.2设计 开发输入 ?设计开发的输入是否形成文件？是否 通过评审？ ?产品的功能/性能要求是否明确？ ?设计和开发输入是否包括了使用的法 律和法规要求？ ?设计和开发输入是否考虑到以前类似 设计提供的使用信息包括在合同中未明 示的要求。 有设计任务书，并通过评审且批准 在设计任务书中明确了产品的要求 在设计任务书中对于法律法规提出明确的要求 在设计产品中参考了以往的设计 是 7.3.3设计 和开发的 输出 ?设计输出是否都形成文件？ ?设计输出文件是否以能针对设计输入 进行验证的方式来表达？ ?文件发放前是否得到了批准。 ?设计输出文件是否？ 1）符合输入要 求。 2） 为采购、生产和服务运作提供了适当 信息。 3） 包含产品验收准则。 4） 规定了对安全和正常使用至关重要 的产品特性值 设计图纸/加工规范/要求 是 设计文件发放前都得到了评审和批准 是 是 7.3.4设计 和开发评 审 ?问并查在设计开发的各阶段设置了哪 些评审点？ ?是否建立并予保持评审记录，各评审点 的评审内容是否明确和系统？ ?各评审点采取了哪些适宜的评审方 法？被评审的设计和开发阶段是否包括 了有关的职能代表？ ?对识别