《内部审核检查表-总经理》.docxVIP

内部审核检查表 受审部门：总经理(最高管理者) 编制/日期： 审定/日期： 1/4 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录 1 取局官理者对其建立和改进质里 管理体系的承诺能够提供哪些证 据？ 最高管理者是如何将满足顾客要 求和法律法规要求的重要性传达给 组织成员的？ 组织成员如何认识满足顾客要求 和法律法规要求的重要性？ 是否有足够的资源，包括培训人 员和监控手段？ 5.1管理承诺 质量手册 与总经理进行交谈， 了解总经理是否知道满足顾客要求和法律法规 要求的重要性，了解总经理是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重 要性传达给组织成员的，在确定产品要求、设计开发、顾客满意度评价、 持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法规要求。 询问总经理如何为质量管理体系的有效运行提供充足的资源。 询问总经理是否对质量方针、质量目标的适宜性进行评审，并查看 评审记录。 2 如何确定顾客的要求？ 组织如何证实将顾客的要求转化 为相关工作要求并得到满足？ 5.2以顾客为 关注焦点 质量手册 (1)与总经理进行交谈，了解总经理对以顾客为关注焦点的理解，了解 组织是否在与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改 进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点。 3 质量方针是否符合标准的要求？ 是否被全体员工理解并贯彻执行？ 质量方针和质量目标的关系是否 明确？ 是否对质量方针进行定期评审？ 质量方针的修定是否符合文件控制 的规定。 5.3质量方针 质量手册 与总经理进行交谈，了解总经理对质量方针内涵的理解。 同质量方针是否能为制定质量目标提供框架， 质量方针是否符合 标准的要求。 询问总经理用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实 到工作中。 询问总经理：管理评审时，是否对质量方针的持续适宜性进行评审？ 有无评审记录？ 4 是否有明确的质量目标？是否分 解到相关的职能部门？质量目标的 内容是否包括满足产品要求所需的 内容？ 质量目标是否具有可测量性？有 无测量质量目标的方法？ 质量目标与质量方针给定的框架 是否一致？ 5.4.1质量目 标 质量手册 询问总经理是如何将公司的质量目标分解到各职能部门的。 同质量目标是否在质量方针提供的框架内展开， 质量目标的内容 是否完整并具有可测量性。测量的方法是否合理。 查看质量目标实现的记录，推断质量目标是否适宜。  内部审核检查表 受审部门：总经理(最高管理者) 编制/日期： 审定/日期： 2/4 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录 d.有无质重目标头现的证据？ 5 策划是否满足质量目标及质量管 理体系总要求？质量管理体系策划 的输出是否形成文件？ 是否提供了实施质量目标的资 源？ 质量管理体系策划是否体现了质 量管理体系的持续改进？ 质量管理体系策划是否受控？更 改期间质量管理体系的完整性是否 得到了保持？ 5.4.2质里官 理体系策划 质量手册 询问总经理：如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求。 询问总经理： 现有质量管理体系策划后形成的文件情况，有多少份程序文件？ 实施质量目标的资源是否充足，有多少质检员？有多少计量员？多少 内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与质量有关 的人员是否进行了培训？ 是否有计划、有步骤地对质量管理体系的变更进行策划， 以保证更改期 间质里官理体系的兀整性？ 检查现行运作是否与质量管理体系文件相符。 检查现有文件是否体现了质量管理体系的持续改进。 检查质量目标的实现情况，以确认质量管理体系策划的有效性。 6 各部门、岗位的职责、权限及相 互关系是否有文件作出规定？是否 清楚、协调？各部门员工是否明 白？ 对组织内的职能，是否明确了相 应的部门和岗位？ 5.5.1职责和 权限 质量手册 与总经理进行交谈， 了解总经理对其在公司质量管理中的重要性的 认识。 查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件， 确认： 组织内职责、权限及其相互关系是否明确。 是否与歼运作相符合。 询1可总经理如何让员工明白自己的职责、权限以及与其他部门(岗 位)的关系。 7 最高管理者是否指定了管理者代 表，是否恰当地明确了管理者代表 的职贝和权限？ 5.5.2管理者 代表 质量手册 询1可总理：指定谁为管理者代表？并出示任命书、批准的职责和权 限。 询问总经理：管理者代表的质量职责与其他职责出现冲突时，总经 理是如何处理的？  内部审核检查表 受审部门：总经理(最高管理者) 编制/日期： 审定/日期： 3/4 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录 8 组织内怎样进行不沟通？沟通的 方式有哪些？ 各类人员是否了解组织质量管理 体系运行的有效性？ 5.5.3内部