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供应商调查评估表(示例) 供应商名称: 评审日期: 年 月 日 NO 评审项目 评审内容 评审结果 问题点 符 合 3 多数符合 2 少数符合 1 不符合 0 1 质量体系 是否有建立书面的质量管理体系？ 　 　 　 　 　 2 是否有质量手册? 　 　 　 　 　 3 是否有内部过程运行的文件？ 　 　 　 　 　 4 是否有书面的组织架构？ 　 　 　 　 　 5 是否清楚的定义各部门工作职责? 　 　 　 　 　 6 是否有独立的品管部门负责质量控制？ 　 　 　 　 　 7 质量控制 是否具有书面的进料检验规范和抽样标准? 　 　 　 　 　 8 是否具有书面的制程检验标准? 　 　 　 　 　 9 是否有书面的成品检验规范？ 　 　 　 　 　 10 检验规范是否满足图纸和客户的要求？ 　 　 　 　 　 11 材料、制品、成品是否有明确的标识及区隔？ 　 　 　 　 　 12 各阶段检验作业是否有按文件要求执行？ 　 　 　 　 　 13 各阶段是否有完整的检验记录并保存？ 　 　 　 　 　 14 量测仪器管理 有无量测仪器管理规定或程序？ 　 　 　 　 　 15 量测仪器是否有列管理清单，是否有定期校正并有校正标识？ 　 　 　 　 　 16 不合格管理 是否有不合格品的处理作业程序？ 　 　 　 　 　 17 当发生不合格情况时，有无按规定进行处理？ 　 　 　 　 　 18 有无进行不良分析，纠正措施？ 　 　 　 　 　 19 生产管理 生产各工序是否有作业指导书或工艺文件？ 　 　 　 　 　 20 作业员是否明确作业内容，重要管理项目？ 　 　 　 　 　 21 是否有做首件确认和自主检查？ 　 　 　 　 　 22 生产能力是否能满足订单需要？ 　 　 　 　 　 23 是否有书面的生产计划排程？ 　 　 　 　 　 24 生产现场是否实施5S管理？ 　 　 　 　 　 25 技术管理 是否有为生产制定工艺文件或作业指导书？ 　 　 　 　 　 26 是否有对图纸技术资料发放和使用进行有效控制？ 　 　 　 　 　 27 对图纸变更是否有管制方法？ 　 　 　 　 　 28 设备管理 有无机器设备管理清单及定期点检的规范和实施记录？ 　 　 　 　 　 29 生产设备的设定条件有无确认，设备作业开始时是否进行了点检？ 　 　 　 　 　 30 有无对治具、模具的管理方法？ 　 　 　 　 　 31 仓储管理 材料、半成品、成品是否有程序规范，并被妥善的处理、储存、包装、运送? 　 　 　 　 　 32 仓库是否明确的分类? 　 　 　 　 　 33 标识及账目是否清楚？ 　 　 　 　 　 34 不合格品是否有明确标识和区隔？ 　 　 　 　 　 供应商调查评估表(格式) 供应商名称: 评审日期: 年 月 日 NO 评审项目 评审内容 评审结果 问题点 符 合 3 多数符合 2 少数符合 1 不符合 0 35 客诉处理 有无书面的客诉处理程序? 　 　 　 　 　 36 是否有明确职责人员来处理客户投诉? 　 　 　 　 　 37 对客户投诉问题是否有采取纠正措施，防止再发生？ 　 　 　 　 　 38 培训管理 是否有制定整年度或季度的训练计划并确实在实施? 　 　 　 　 　 39 对所有从事影响质量活动的人员是否已提供相应的教育训练, 并进行考核? 　 　 　 　 　 40 对于特殊岗位是否有特定之教育训练并满足资格要求? 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 总分： 评分说明:总分120分,评分等级如下： 　等级 分 数 　处置 　A 100-120分 优秀，优先列入合格供应商，优先下单 　B 80-99分 良好，列入合格供应商，正常下单 　C 70-79分 一般，通知供应商改善后再评估 　D 70分以下 差，限期整改后再评估或放弃 本公司 供应商 核准 评审人员(资材部/品管部/生产部/技术部) 被审核方人员