成品仓借机管理规定a0.docxVIP

**多媒体电子有限公司 编 号：WI.ZPD.14 第1页，共2页 成品仓借机管理规疋 第A版，第0次 受控号： 目的 为了规范借机管理，增强借机部门（人员）对于借机的管理意识，保证公司财产不受损失，特 制订本规定。 范围 本规定适用于公司各借机部门（人员）。 职责 3.1生管部（成品仓）负责借机的发出、归还管理，每月更新统计数据发送相关部门（人员） 3.2财务部对借机单、借出归还单据确认签名。 3.3财务部对归还期限超过二个月以上的借机提出对策，必要时报总经理处理。 3.4成品仓、质量部、生技部、市场部、技术本部、财务部、借机部门负责本规定的实施。 定义（无） 相关文件（成品仓管理规定） 工作程序 原则上所有借机发出部门为成品仓。特殊情况需从生产线借机 ，说明借机的原因、状态要求、预 计还机时间等，如果是技术本部借机，还须技术本部副总批准。生产线需根据此单填入库，并 补借机单。 6.1借机、还机流程： 单据由仓库审 核、财务复核6.1.1内部借机指质量部、生产线、生技部、技术本部等借机改修、改制、分折、试验等： 单据由仓库审 核、财务复核 在ERP 在ERP打印物品 借出单 （技术本部还要 T 技术副总加签） 6.1.2内部还机流程: 在ERP打 印借出归 还单部门主管 签名实物归还 成品仓单 据冲帐 在ERP打 印借出归 还单 部门主管 签名 实物归还 成品仓单 据冲帐 如要改修, 单据提交一 联质量部发 改修指令 报废机芯并 附上总经理 批准报废清 单 6.1.3外部借机是指市场部、质量部等将机芯借出公司外。 客户）： 6.1.3外部借机是指市场部、质量部等将机芯借出公司外。 客户）： （如样机、因质量问题不良机芯补 在ERP 在ERP打印借机 单 部门主管签 名、分管领导 签名 — 财务部审核 借机单 — 成品仓借机 制订:王雪芳 制订:王雪芳 批准日期: 生效日期：2006.05.01 **多媒体电子有限公司编 号：WI.ZPD.14 **多媒体电子有限公司 编 号：WI.ZPD.14 成品仓借机管理规定 第2页，共2页 第A版，第0次 受控号： 6.1.4外部还机流程: 客户退回 机芯成品仓点 数、质量 部确认借机部门 打印还机 单质量部以还 机单发改 f 客户退回 机芯 成品仓点 数、质量 部确认 借机部门 打印还机 单 质量部以还 机单发改 f修指令，改 为最新状态 生产线成品机 f芯，仓库入到 相应仓位 6.2成品仓每月10号前以邮件形式向相关部门发送机芯借出入相关情况。 年终大盘点前，由财务 部组织对借机明细进行全面清理。 6.3各部门（人员）在每月15号前，将超期借机做出解释，回复成品仓，成品仓 20号前汇总 发给财务。 6.4超期借机：在借机单上注明还机时间日算起， 超过二个月以上未归还，且无正当理由，由财务 部作出处理。 记录 《生产线借机单》 《物品借出单》. 《借机单》 《借出归还单》 《借机库存报表》 《仓库物资收付卡》 附件（无）