原辅材料供应商审核评价规范10].docxVIP

作者： ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 XXX公司 原辅材料供应商审核评价制度 目的 为规范对供应商的选用， 了解供应商供货的符合情况， 完善对供应商的经管。 范围 公司现有使用物料及后期新选用物料的供应商、 OEM厂商、外购产品厂商，依经管规范执行。 职责 3.1 质检部负责对选用供应商、 采用供应商及年度供应商评估相关规范的 制定。对供应商前、中、后期的审核，对供应商供货货品的验收、品质异 常货品的处理及跟进，并作好记录。 资料个人收集整理，勿做商业用途 3.2 采购部负责对新供应商的开发，现有供应商业务的联系。 3.3 生产部、研发部负责对新货品的试用及使用过程中问题的反馈。 供应商经管 4.1 供应商的选用 4.1.1 需提供以下材料 , 我司方可进行后续的工作安排： 1）有效期内的资质证明（生产许可证、营业执照、流通许可证、产品官方检验报告）, 若为贸易商除提供以上资料外 , 还需提供贸易商的营业执 1 / 9 照。资料个人收集整理，勿做商业用途 （2）试用的产品； 4.1.2 供应商若是直接生产商，应符合《中华人民共和国食品安全法》要 求； 4.1.3 采购经初步确认符合 4.1.1 后且试用的产品适合我司 , 由采购通知 品控按排时间进行验厂； 4.1.4 经验厂后由相关部门填写《供应商评估表》见附表二 , 来确定供应 商是否被选用 . 4.1.5 能配合公司制定供应商供货要求， 对每次供货不合格者做不良记录 一次，要求如下： 我司对供应商的货品实行三级验货制度； 一级：货品在入库前的感观验收 , 验收结果分为： 收货、部分收货、拒收、降级； 二级：货品经一级验收合格后，不定时对该批次货品进行微生物检验，由我司及供货商人员共同抽样（样品注明供货商及货品的相关信息，双方签字确认），检测不合格的对货品以：退货、换货、 赔偿、罚款 500 元-5000 元处理； 资料个人收集整理，勿做商业用途 三级：不定期对货品进行第三方检测，由我司及供货商人员共同抽 样（样品注明供货商及货品的相关信息，双方签字确认） ，检测不 合格的对货品进行：退货、换货、赔偿、罚款 500 元-5000 元的处 理，并承担该次的检测费用，追究相应法律责任。 资料个人收集整理，勿做 商业用途 2 / 9 提供货品的外包装符合《中华人民共和国食品安全法》第四十一 至四十八、第六十六、六十七条要求（初级农产品除外） ；资料个人收集整理， 勿做商业用途 定期更换相关证件， 相关证件过有效期后一月内未提交更新资料， 罚款 50 元；一个月后仍未提交，每次供货罚款 100 元。资料个人收集整理，勿做商业用 途 4.1.6 合格供应商的规范为，同时符合以下 3 项要求者，未达到要求者为 不合格供应商： （1）验厂过程中评价工程为劣的≤ 1 项； （2）资质证明齐全且在有效期内； （3）能接受我司制定的供应商供货要求。 4.2 供应商的采用 4.2.1 供应商经生产、品控、采购、研发共同评定为合格供应商方可采用； 4.2.2 确定为供应商，正式供货前： 1）质检部编制产品的验收规范用于后期货品的验收 ( 见原辅料验收规范) ； 2）采购部在原材料描述表中进行相关信息的添加，便于相关部门的查阅； 3）采购部同供应商签定采购合同，并下发通知知会相关部门； 4）送货样品分别提供给采购、 品控各一份留样， 便于后期验货时对比。 4.2.3 正式供货后 1）由质检部对货品按原辅料验收规范进行抽样验货 , 实行二、三级验货 时由我司检验人员与供货商人员共同抽取样品，再对样品进行检测；资料个 3 / 9 人收集整理，勿做商业用途 （2）货品入库后，在使用时出现品质问题 （经品控调查为产品品质问题） ， 我司将提交《质量反馈单》于供货商，说明我司的处理结果。 ，资料个人收集整 理，勿做商业用途 （3）货品在销售时出现品质问题 （经品控调查为产品品质问题） ，我司将 提交《供货商质量不良通知单》于供货商，说明我司的处理结果。 资料个人收 集整理，勿做商业用途 4.2.4 品质异常操作 1）一级验货时出现货品不合格，检验员可直接拒收货品。如因特殊情 况车间急需货品生产或其他因素需接收该批货品， 需经采购、生产、质检部门主管同意签字检验员方可收货， 并在检验单中注明， 同时该次送货做 不良记录一次。 资料个人收集整理，勿做商业用途 2）二级验货时出现货品不合格，检验员通知相关部门对该批次货品进行相应处理。 3）三级验货时出现货品不合格操作方法同二级验货处理方式。 4.3 供应商的淘汰 4.3.1 供应商在供货过程中出现以下任一种情况 , 我司将立即同该供应商 解除合同关系 : 1）供货时严重警告累积 3 次者。 2）供货时一般警告累积 6