系统集成部项目交付物管理流程.docxVIP

系统集成项目交付物管理办法 共有8个阶段 启动阶段（1-3#标准输出） 公司总经理项目经理及部门经理 公司总经理 项目经理及部门经理 项目经理及销售经理 《HT-JL-01-1项目经理任命书》 确定项目参与人员 《HT-JL-02-1项目人员联络单》 进行用户需求调研和现场勘查 《HT-JL-03-1客户沟通纪要》 签订合同阶段（4-9#标准输出） 项目深化设计系统图， 包含中控、音视频及机柜设备安装布局图 技术咨询 《HT-JL-04-2深化设计系统图》 该方案细致度要能实际指导项目实施 《点位图》 项目经理 《设备清单》 技术咨询及项目经理 项目深化系统图及施工图组织项目组成员集体分析讨论 项目深化设计实施方案 项目经理 《HT-JL-05-2深化设计实施方案、点位图》该方案细致度要能实际指导施工 制定工作进度计划，设置项目里程碑 项目经理、部门经理及销售经理 《HT-JL-06-2工程项目进度计划》 里程碑设定（如隐蔽工程验收、装修分项完成、主要设备进场、设备联调、系统测试、系统初 验、系统试运行、项目终验）。 设备变更 一般由项目经理发起，主要由于客户提岀变更要求、供货方无法在规定时间内提供原始设备或 原始设备无法满足现场需求功能等原因（流程见变更拓扑流程图） 采购设备 设备清单一般由售前设计起草（包含线材、插件等辅料的品牌、名称及型号 ）,经项目经理核对 后（线缆和插件的具体数量、个数由项目经理核算） ，在甲方无异议情况下，以合同附件形式形成正 式文本，由项目经理向采购人员正式发起采购申请及设备采购清单（分批提交） ，采购人员收到采购 清单后发送至售前设计人员进行确认，无误后方能进行采购（流程见采购拓扑流程图） 《HT-JL-07-2采购清单》明确采购清单 项目经理 施工图纸 《施工图纸》 包含管线图、设备安装结构图等 项目经理 《HT-JL-08-2现场效果图》（如建设大屏拼接、桌面升降器及会议桌等需要提供） 技术咨询 施工文档及图纸必须经过所有项目参建单位确认（销售经理、项目经理、部门经理及项目干系 人） 《HT-JL-09-2 工程确认单》 项目经理及销售经理 开工准备（10#标准输出） 完成项目实施预算 项目经理《HT-JL-10-3项目预算表》 完成现场施工管理（库房管理） 项目经理 完成现场安全教育、防火教育 完成成品保护计划 完成施工人员行进路线、活动区域、确定取水取电点 结算方式 完成采购设备到货时间及设备库房确定及管理 完成外包集成施工人员确认 商务负责 实施（11-14#标准输出） 定时参与甲方组织的项目会议（工程例会） ，会后以会议纪要形式通过邮件方式发送销售经理, 抄送部门经理及公司总经理 项目经理 公司内部每周举行工程碰头会，对各工程进展及问题进行汇总、处理，项目经理合理安排时间 进行汇报 公司总经理或部门经理 项目实施关键期间根据实际情况编写项目日志 《HT-JL-13-4 施工日志》 项目经理 开始编写项目周报 《HT-JL-14-4项目周报》每周更新，发送销售经理、抄送部门经理及公司总经理 项目经理 按施工进度计划进行实施 《HT-JL-11-4进场验收表》 项目经理 《HT-JL-12-4工程变更单》（各方确认后的变更单至公司方能进行采购 ） 项目经理 项目经理跟踪设备到货情况表。 完成进度、成本支岀、问题分析及处理等 项目支岀汇总，进度的汇总，每周更新，并发送至部门经理。 调试、自测（15-16#标准输出） 编写项目验收计划 项目经理 编写设备单体、子系统和全系统自测计划 《HT-JL-15-5 设备加电测试记录表》 项目经理 《HT-JL-16-5系统自检报告》（需要持续改进的项目关键性文档） 项目经理 初验收（17-21#标准输出） 如没有监理则按公司ISO质量管理 如没有监理则按公司ISO质量管理 项目经理 项目经理 项目经理 《HT-JL-17-6培训方案》（含教材） 《HT-JL-18-6用户手册》 项目过程文档 资金使用说明 用户使用意见 完成系统初验 《HT-JL-19-6项目验收申请表》 项目经理项目经理《HT-JL-20-6培训报告》 项目经理 项目经理 《HT-JL-21-6项目设备移交清单》 初验专家会签签到表、专家签到表、专家验收意见（如有专家验收会） 试运行阶段（无标准输出） 完成完成完成系统初验遗留问题整改系统培训并进行记录 完成 完成 完成 系统初验遗留问题整改 系统培训并进行记录 试运行记录 完成 故障维护记录 系统终验（22-23#标准输出） 完成系统竣工图 完成终验文档准备工程总结报告 试运行阶段文档。 项目经理项目经理《HT-JL-22-8工程验收报告》 《HT-JL-23-8验收合格书》 项目经理 项目经理 资金使用说明 用户使用意见 完