出差管理标准规定.docVIP

出差管理要求（暂行） 第一章 总则 第一条 为规范企业出差管理工作，有效控制和节省差旅费用、提升办事效率，制订本制度。 第二条 企业全体职员出差管理，悉依本要求办理。 第三条 出差定义 一、职员因公并经企业核准到外埠（境外）办理企业业务； 二、职员受企业委派到外埠（境外）实施公务、参与会议、培训和学习。 第二章 出差申请及核准 第四条 出差申请 一、职员出差需纳入预算进行管理，对于没计划和预算出差，标准上不予报销和考勤。对突发性出差，经总经理同意后，按正常手续办理。 二、职员出差须事先填写《出差审批单》一式两份，并按权责审批后，一份到人事行政部立案作为考勤和预订机票依据，一份作为到财务部借款和报销凭证。未按要求办理审批手续或未经同意出差，不予考勤及报销相关费用。 三、凡参与会议、培训、参观等已包含膳食或住宿费用，须在《出差审批单》中说明。 第五条 审批程序 一、部门责任人以下职员出差，《出差审批单》须经部门责任人审核-部门分管领导审核-总经理同意-人事行政部立案； 二、部门责任人及以上职员出差，《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理同意-人事行政部立案； 三、总经理出差须经董事长同意； 四、部门经理及以上人员到外埠出差二天（含）以上，须指定职务代理人； 第六条 审批人应严格审查出差事由，确定该公务出差必需性、出差人数、出差路线、交通工具、估计费用合理性等。 第七条　职员在两天以上出差经同意后，凭《出差审批单》到财务部预借对应差旅费。差旅费借款标准按下表实施： 出差地点 职位 北京上海广州 省会及其它直辖市 其它城市 （疆外） 其它城市 （疆 内） 备注 副总 800/天 700/天 600/天 500/天 往返交通费用扣除企业代付部分后另计 其它人员 600/天 500/天 400/天 300/天 注：职员出差提倡使用信用卡支付出差费用，返回后给予报销。 第三章 差旅费标准 第八条 差旅费报销标准 一、中国差旅费报销标准 中国差旅费：指中国出差而发生费用，包含交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。 1、交通工具乘坐标准 交通工具 职级 飞机 火车 市内交通 总经理 经济舱 500公里以上软卧 500公里以下硬卧 据实报销 副总 经济舱 500公里以上软卧 500公里以下硬卧 据实报销 其它人员 --- 500企业以上硬卧 500公里以下硬座 除士以外城市公共交通。 注：其它人员因时间紧急需要乘坐飞机及市内出租车，需总经理同意。 2、住宿费、伙食补助、市内交通费报销标准 项目 职位 北京上海 省会及其它直辖市 其它城市（疆外） 其它城市（疆内） 住宿 伙食 交通 住宿 伙食 交通 住宿 伙食 交通 住宿 伙食 交通 总经理 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 副总 550 100 据实报销 450 50 据实报销 350 50 据实报销 300 30 据实报销 其它人员 350 60 50 300 50 30 200 50 20 150 30 30 注：凡带车前往，不予报销市内交通费，交通费据实报销（指车辆油费、过路费）。 3、短途出差费用报销标准（当日往返） （1）到项目企业参与阶段性工作并需临时留宿，由项目企业统一安排住房并负担房屋租金及水电费用；公出人员不管职级，若到托克逊县办公事，给每人天天30元综合补助（不含中、长久派往项目企业工作人员）；若到企业厂内办事，在厂区内食堂就餐，其它补助均无。 （2）市内公出只报销公交车费，部门经理及以下职员标准上3KM内行程不许可乘坐士，特殊情况必需乘坐士，须经部门领导同意，并附情况说明，由主管领导签字方可报销。 （3）因为招商人职员作特殊性，外出联络工作须按要求登记相关联络人及外出地址所需交通方法均由行政部统一调配，不再对交通费凭据给予报销。 注：（2）（3）两项要求，如企业另行制订交通补助措施，按相关措施实施。 4、 司机出差要求 司机出差伙食补助参考第3条短途出差费用标准第1项要求实施，未能往返时参考其它职员补助标准实施，交通费用（关键指油费、过路费）据实报销。 二、国外差旅费 国外差旅费指在国外出差期间发生费用，包含交通费、住宿费、伙食补助费和杂费等，按“一事一议”标准经总经理审核后报董事长核准。 第四章 出差汇报及费用报销 第九条 职员出差应主动向派遣主管汇报、沟通出差任务情况。返回企业后，须在三日内据实填写《职员出差汇报》（附件2），按要求经相关责任人审核、确定，方可持《职员出差汇报》和票据到财务部报销差旅费用，并归还借款，不然不予报销。逾期不报销者，财务部可通知人事行政部在其工资中给予扣除其所借款项。 第十条 出差人员发生交通、住宿、伙食补助等费用，采取“分项计算、限额报销、超出自负、低于不补”管理措施。 第十一条 经查实出差因个