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采购管理模块帮助文档 目录 一． 采购管理流程图 二． 供应商维护 三． 采购管理操作流程 一、采购流程图 请购单 维护 N 审批 网上采购 Y 供应商选择 供应商信息 网上订单 采购计划 订单确认 手工录入 合并处理 采购合同 采购订单 维护 N 审批 手工录入 通知 Y 供应商 收货单 退货单 N Y 需质检 IQC 判定 应付系统 N Y 采购发票 出/入库登记 仓库 二、供应商维护 采购管理中最主要的基础数据就是供应商资料和供应商对应的 产品资料。要把供应商及相关的资料输入系统，才能进行采购操作。 现在我们来看一下如何对供应商及相关的资料进行维护。 1、首先需要添加供应商资料。进入“供应商资料” “新加供应商”， 如图1 所示，输入供应商的详细信息（打*的为必填栏位），包括供应 商名称、法人代表、电话、地址等，最后保存。 2 、添加供应商货品。进入图2 界面，添加供应商货品的基本信息， 价格信息等，然后点“保存”。如果要再添加产品，点击“新加”，可 继续添加该供应商的产品。添加了供应商和对应的产品，现在就可以 进行采购流程的操作了。 图1 图2 三、采购管理操作流程 采购流程是从请购单开始的，而请购单一般在物料需求计划做完 以后，就可以生成请购单了，这部分我们在生产控制模块帮助文档中 的“物料需求计划管理操作流程”章节有进行了讲解，这里就不再复 述。不过在采购管理模块中，还是专门列出了“请购单维护”的子操 作。下面还是让我们看一下这里面有那些功能吧。 1、进入“请购单业务”，可以看到下面有“新加请购单”、“请购单管 理”等菜单。如果没有在物料需求计划生成请购单或者要对某些物料 进行单独采购，可以在“新加请购单”中添加新的请购单，如图3 操 作如下。 图3 2 、进入“请购业务” “请购单管理”，如图 4 ，选择一张请购单， 点击“查看详情”，进入图5 界面，在未审核之前都可以新加采购明 细；图中的请购单已经审核，如果点击“反审核”，会出现图6 提示， 说明这张单是由生产部门在做物料需求计划的时候下达的，所以采购 部门不能进行反审核，如果需要反审核，应该由生产部门在生产控制 模块的物料需求计划中进行“请购单反审核”操作。