项目部物资采购管理制度汇编.pdfVIP

范文 范例 学习 指导 XXXXX 有限公司 运营项目部 物资采购管理制度 批 准： 审 核： 编 写： 2016 年 09 月 01 日颁布实施 word 整理版 范文 范例 学习 指导 1 编制目的 为加强运营项目部的物资采购管理， 维护正常的采购秩序，提高物资 采购效率，更好的满足生产的需要；根据 XXXXX 有限公司有关规定结 合项目部实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于 XXXXX 有限公司运营项目部的物资提报、审批及实 施的全流程。 3 物资采购流程 3.1 物资采购的申请及提报 3.1.1 物资采购采用申请、审批制度。 3.1.2 物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请， 采购申请需填报 《项目物资采购申请单》。 3.1.3 物资采购的申请原则上按月度提报，各专业应在每月 25 日前提出 下个月物资采购计划，并填报《项目物资采购申请单》 。 3.1.4 机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申 请。 3.2 物资采购的审批 3.2.1 《项目物资采购申请单》填写无误后提报至项目部仓库管理员进行 核实，仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存已有的物 资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员 核实后签字确认。 3.2.2 仓库管理员核实完毕后的《项目物资采购申请单》 ，报送项目经理 审批。项目经理必须于每月 30 日前完成审批。 word 整理版 范文 范例 学习 指导 3.2.3 经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份， 分别由物资采 购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依 据。 3.2.4 采购员收到物资采购申请单后， 将 《项目物资采购申请单》 整理后 报公司计划经营部审批。 3.2.5 计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。 3.2.5 计划经营部对物资申请进行分类， 集中采购的由公司计划经营部实 施采购，委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。 3.2.6 项目部采购员对负责采购的物品进行询价、 比价，并报项目经理审 批。对需要签订合同的，由物资采购员编制合同并报项目经理审批，审 批后由物资采购员签订合同执行。 4 物资采购的付款及报销 4.1 项目部办理的物资采购，货款、合同付款由项目部物资采购员负责 办理。 4.2 物资采购应尽量索取增值税专用发票。 4.3 对于无法开具发票的物资， 报销时需做无票说明并需项目经理签字。 4.4 物资货款、合同付款的办理按《费用及报销管理制度》办理。 4.5 需申请公司付款的按 《费用及报销管理制度》的规定申请公司付款。 5 物资采购的入库 5.1 物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责物 资的型号、品质、质量情况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签 字确认。 5.2 对于型号不符的，品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或退 货。 5.3 仓库管理员依据《项目物资采购申请单》负责验收到货的种类、品 类、数量。 5.4 对于《项目物资采购申请单》未开列的到货物资应拒收，对于数量 超