风险点防控措施一览表 风险工作流程图.doc

1、廉政风险点防控措施一览表 2、廉政风险工作流程图 1、廉政风险点防控措施一览表 流程 关键环节 涉及对象 廉政风险点及等级 防控措施 责任主体 协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作 责任分解 XX各处室、局直各单位 ★★责任分解不到位 深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。 局党组、XX党委 责任督查 XX党委所属基层党建组织 ★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。 加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下党员干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。 局XX纪委 责任报告 XX党委所属基层党建组织 ★责任报告不真实。 对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅 XX党委所属基层党建组织 责任考核 XX各处室、局直各单位 ★责任考核不严格。 认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案 局XX党委 责任追究 XX党委所属基层党建组织 ★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气 强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。 局XX纪委 2.廉政风险工作流程图 协助制定和签订党风廉政建设责任书 协助制定和签订党风廉政建设责任书 指导 指导XX党委所属基层党建组织定期研究、整体推进党风廉政建设工作，协助制定领导班子成员反腐倡廉工作分工 责任分解 责任 分解 协助制定 协助制定XX局各级党组织落实主体责任和监督责任的责任清单 向XX党委所属 向XX党委所属基层党建组织交办反腐倡廉重点专项工作任务 检查XX 检查XX党委所属基层党建组织和党员干部贯彻执行党的方针政策和决议的情况，对XX党员干部履行职责、行使权力进行监督；检查党风廉政建设责任制的落实情况 责任 督 查 督促XX党委所属 督促XX党委所属基层党建组织按时报告执行党风廉政建设责任制情况 责任 报 告 协助制定年度党风廉政建设和反腐败工作要点，对照要点协助制定党风廉政建设责任制情况考核方案和协助考核 协助制定年度党风廉政建设和反腐败工作要点，对照要点协助制定党风廉政建设责任制情况考核方案和协助考核 责任 考 核 对XX党委所属党支部（总支）在执行党风廉政建设责任制方面存在的问题进行责任追究； 对XX党委所属党支部（总支）在执行党风廉政建设责任制方面存在的问题进行责任追究；按照有关规定，检查、处理XX和直属单位党组织和科级以下党员违反《党章》和其他党内法规的问题 责任追 究 责任 追 究 案件流程 受理： 受理： 按照权限对举报线索材料进行分析，决定是否受理 初核：受理举报线索材料后进行初核，整理证据材料，形成初核报告呈报领导审批 初核： 受理举报线索材料后进行初核，整理证据材料，形成初核报告呈报领导审批 立案： 立案： 根据初核情况，确认有违纪事实，按照程序作出立案决定 调查： 调查： 按照程序对案件进行调查核实，出具详实的调查报告 审理：根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对照有关党纪认定违纪事实，提出审理意见和建议 审理： 根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对照有关党纪认定违纪事实，提出审理意见和建议 一、来信来访来电受理 1、流程图 来信来访来电 来信来访来电 上级交办 其他部门转办 装订 编号登记 提出拟办意见 呈报领导批示 信访办理 转办 暂办 对违纪线索材料审查，决定是否受理 本级受理 自办 回复 2、廉政风险点及防控措施一览表 流程 关键环节 涉及对象 廉政风险点及等级 防控措施 责任主体 来信 来电 来访 受理 来信来访来电审查 局XX纪委工作人员 ★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。★★3、未记录来电人真实姓名和电话的，使线索丢失造成不良后果。 1、当日来信当日需及时查封。随信寄来的证件和其它物品，要核对登记，妥善保管。2、仔细阅看来访者所携带的书面材料，认真听取来访者的意见和要求，并做好相关解释工作。3、认真记录来电反映的内容和来电人的真实姓名和电话。 局XX纪委 登记 局XX纪委工作人员 ★1、未将信封与信笺一并装订。★2、登记不及时，造成不良后果。 1、信封与信笺一并装订，信笺在上，信封在下。有转办单的也要装订在一起，以便了解转办过程。2、将来信来访来电人的各