002-质量体系文件建立和更新控制-0228-jz14583.pdfVIP

质量体系文件的建立和更新控制 1 范围 适用于建立和更新符合 ISO 体系要求的质量体系文件的管理 2 控制目标 2.1 确保公司按 ISO 体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施 2.2 保证质量体系文件的使用和更改按照 ISO 体系标准得到有效控制 3 主要控制点 3.1 质量体系主管审核质量体系文件的适用性 3.2 总经理对跨部门使用的文件的发布和更改进行审批 3.3 质量体系主管审核文件使用部门提出的修改要求是否合理 3.4 质量管理部经理审核质量体系文件的修改内容 3.5 总经理审批修改后的质量体系文件 3.6 文件换版后的旧文件的回收 4 特定政策 4.1 外来文件统一由办公室接收登记后，由办公室按照体系文件发放要求发放到相关部 门 4.2 部门内部使用的文件更新后可自行销毁原文件，但要保留销毁清单 精品文档 你我共享 4.3 各部门内部使用的各种质量记录可在确定保存期限，报送质量管理部门批准后，将 到保存期限的质量记录自行销毁 4.4 对于第二方或第三方审核所需要的文件统一由质量管理部门确定和提供，各部门不 得擅自向外部提供质量体系文件；对于调离人员所持有的文件，由各部门负责回收 并及时上交质量管理部门；对于跨部门使用的质量体系文件更新后各部门未能按照 要求将旧文件及时上缴质量管理部门的，质量管理部门将给予处罚 4.5 质量管理部应制订质量体系文件清单并将质量体系文件备案保存 5 质量体系文件的建立和更新控制流程说明 C-10-01-002 步骤 涉及部门 步骤说明 1 质量管理部质 审核各使用部门提出的文件编写申请，组织编写体系需 量体系经理 要的文件 2 文件编制部门 负责组织编写质量管理部确定的文件，并对形成的文件 经理 予以审核以保证符合质量体系要求 3 文件编制部门 将编写的文件提交质量管理部审核 经理 4 质量管理部质 确定文件编制部门所编制的文件是否适用于质量体系整 量体系主管 体要求。若适用，接步骤 5；若不适用，则转至步骤 2 5 质量管理部质 编制部门制定的文件符合质量体系要求，给予该文件质 量管理员 量体系编号加以控制；并判断该文件是否跨部门使用。 若是跨部门使用，接步骤 6；若为部门内部使用，接步 骤 6.1 6 质量管理部质 对跨部门使用的文件，质量管理员负责征求文件使用部 量管理员 门对该文件的意见，依据使用部门提出的意见以及从整 AAAAAA 精品文档 你我共享 步骤 涉及部门 步骤说明 个体系的角度出发决定对质量文件是否修改。若需要修 改，接步骤 7；若不需要修改，接步骤 8 6.1 文件编制部门 对部门内部使用文件，在文件编制部门经理批准后，由 综合管理员 文件编制部门综合管理员负责内部使用文件的印制下发 6.2 文件编制部门 将编