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黑龙江天华风电设备制 造有限公司 程序文件 基础设施和环境控制程序 文件编号：TH-063-01 扌以 制 审 核 批 准 日 期： 日 期： 日 期： 版 本 A/0 发布日期： 修改次数 0次 实施日期: 黑龙江天华风电设备制 造有限公司 程序 文件 编号：TH-063-01 基础设施和环境控制程序 版木/版次：A/0 页码/页数:1/5 修改控制记录 序 号 修改 章节号 修改 单号 修改内容 修改 日期 修改人 审核人 批准人 1 2 3 黑龙江天华风电设备制 造有限公司 程序 文件 编号：TH-063-01 基础设施和环境控制程序 版木/版次：A/0 页码/页数：2/5 1目的 确定提供及维护为实现产品符合性所需的设施及工作环境屮的务种因索。 2范围 木程序适用于无锡乘风新能源设备有限公司（以下简称木公司）产品符合性所需的设施及工作场所 物理及环境因素的控制，如工作场所、硬件和软件、工具、设备、支持性服务（如运输、通讯工具及信 息系统）。 3职责 3. 1厂务部 负责对机械设备、厂房设施的维护保养。 3. 2行政部 负责消防设施的维护保养。 3. 3其他部门负责木部门产品符合性所需的工作环境。 4定义 无 5作业內容 5.1为实现产品符合性活动所需的基础设施包括 工作场所（办公场所、生产车间）、生产设备、动力设备、计算机信息系统、消防设施等。 5.2提供各类设施的管理应做到： 1） 图纸档案资料齐全、管理良好； 2） 设施运行正常，有正常的保养、检修制度； 3） 操作人员严格按照操作规程执行； 4） 消防设施完好，可随时启用。 5. 3设施的提供 5.3.1设施的需求评估 使用单位根据需求提出申请经批准后由相关单位进行评估。生产设备由技术部/使用单位/厂务部针 对设备的规格参数、使用等情况进行评估，公共设施/动力设备由厂务部进行评估。 5. 3. 2设施的采购 使用部门需求屮请经总经理批准，评估通过后依《采购及供应商管理控制程序》进行采购，采购部 需在第八时间将设施的相关尺寸、规格、电气等参数资料提供给厂务部以便厂务进行前期准备. 5.3.3设施的接管、验收 由采购部提供相关的合同及购买清单等资料，设备部门组织验收小组按照设施使用说明和相关资料 进行验收（操作说明书、保证书及相关的附件是否齐备，调试正常），验收不合格告知采购部由采购部 与厂商通知供货商整改，并由厂务部监控。 黑龙江天华风电设备制 造有限公司 程序 文件 编号：TH-063-01 基础设施和环境控制程序 版木/版次：A/0 页码/页数：3/5 5. 4设施的管理 5.4.1对主要关键机器设备，设备部门需要对设备编号，并记入“设备一览表”； 5.4.2建立《设备管理规程》、“设备保养计划”、“设备保养记录”、“设备点检表”。 5.4.3固定资产的管理按《固定资产管理办法》进行。 5. 5设施的保养 5.5.1生产设备操作人员须按照《设备管理规程》正确使用设备，并对生产设备实施口常保养工作，填 写“设备点检表”，生产部门主管应对维护保养情况进行检查确认。 5.5.2厂务人员按照《设备管理规程》、“设备保养计划”对动力设备和生产设备实施保养，并填写“设 备保养记录”，并每月提出设备重要备件的请购以备维修。厂务部每年M根据实际情况，编制机器设备 维修定期保养计划，按计划实施保养维修并适时检讨更新。 5.6设施的维修 5. 6.1设施发生故障时，［tl生产部组长及时填写“报修申请单”并详细描述设备故障现彖和内容后由主 管审核，提交并通知厂务维修人员，维修人员签收“报修屮请单”并填写接收时间示报修部门将第三联 带I叫以利查询，设备维修完成际维修人员需将处理内容进行详细填写并将对设备进行分析将建议事项/ 改善措施填入，并市报修单位纽?长签字确认麻，报修单位将第二联单据带冋以便查核，维修人员将报修 申请单第一联带I叫，经厂务主管级以上审核后归档。 5.6.2厂内维修人员无法修复时，须经厂务负责人核准后，联系专业厂商维修。 5. 6.3机器设备若无法使用时，应标示“暂停使用”以示区别，若已超过使用年限或因无法修复发挥正 常功能时，可填写“报废申请单”按《报废管理制度》执行。 5.7项目改善 5.7.1由生产主管、技术工程师/厂务T程师对机器设备使丿II、安全、生产效率、品质、维修提出方案 并填写“项忖改善申请单”,由相关主管核杳。经厂务T程师、主管/经理评估项H改善Z可行性及相 关资料，市副总核准麻实施。项H完成后由厂务T程师将作业内容填耳并转交提案单位填耳追踪实际效 益。涉及产品部分需会签品质/技术单位麻，由相关单位经理审核，副总复核麻交厂务单位记录归档。 5. 8工作环境 5.8.1备部门应确定产品符合性所需的工作环境，并使之得到保持。 5.8.2生产