财务自查报告及整改措施【三篇】.pdfVIP

财务自查报告及整改措施【三篇】 篇一 县卫计局计财股： 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导 高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通 报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面 镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距， 并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改 一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发 村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专 款专用。 二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度， “三公经费” 管理制度。建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、*** 等同志组成的 “三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各 负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制 “三公经费” 的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比 去年同期下降了34%。坚决控制 “三公经费”下降比例。 三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人， 证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须 认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不 能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。 四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行 零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进 价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价 的基础上顺加20%利润。 1 五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认 真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责 保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产 在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并 及时登记增加，减少变动情况。 篇二 A 分行： 根据《XX 分行2015 年一季度会计检查意见书》要求，我行由财 会部部牵头，组织XX 分行营业部、B 支行、B 支行对意见书中指出的 相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下： 一、组织工作 2 月中旬财会部总经理组织召开了2 月份会计主管例会，XX 营业 部、A 支行、B 支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整 改工作进行了详细布置，要求各机构于2 月22 日将检查发现问题整改 完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一 季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识 针对 “会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况， 我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束 后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进 行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度 理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》 和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX 行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、 2 贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强 了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财 会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、 监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。 (二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养 针对 “会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系 列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。 具体是，第一步，由B 行二级主办c 接替zx 担任B 支行会计主管。Zx 调回XX 分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E 支行录用的会计 主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金 柜台临柜学习，将现金区工作满3 年的老柜员逐步安排到对公区进行 岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX 营业部会计人员队伍，由老员 工带好新兵，并加