原创力文档（六）编制风险分级管控清单 各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。 设备设施风险分级管控清单 单位：炼钢厂 作业活动类风险分级管控清单 单位：企管部 企管部作业活动风险分级管控清单 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 评价分级 风险分级 可能发生的事故类型及后果 现有控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急措施 编号 类型 名称 序号 名称 1 作业活动 操作使用电脑、复印机、空调、功放、无线接收器等用电办公设备 1 开启、关闭用电设备 用湿手触摸开启、关闭按钮开关 4级 蓝 触电 严禁湿手触摸用电设备开关按钮 定期参加安全培训，接受安全教育 发生触电事故时应立即脱离触电部位闭电源总开关，请求专业电工查找漏点给予解决处理 厂部级 企管部 王 涛 陈丽鹏 苗正文 宋 凯 贾正虎 姜志磊 马圣雷 2 作业活动 清扫卫生 2 清扫卫生不彻底、油污地面有积水、 地面有积水、油污易滑到发生摔伤事故 4级 蓝 摔伤 清扫卫生要彻底，地面保持卫生。干燥、无油污 定期参加安全培训，接受安全教育 发生摔伤事故时应根据事故严重程度视情况及时报告、外出就医 班组级 企管部 王 涛 陈丽鹏 苗正文 宋 凯 贾正虎 姜志磊 马圣雷 （七）风险告知 各厂、车间、班组在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知牌，标明主要安全风险、可能引发的事故类型和后果、管控层级、责任人、管控措施、应急措施及报告方式等内容。 风险分级管控与隐患排查治理 “双重预防体系”建设 一、“双重预防体系”建设历程 初步建设阶段 第一 阶段 第二阶段 第三阶段 体系试运行阶段 2018.2-2018.3 2018.4-2018.5 2018.6-2018.8 体系优化完善阶段 （一）推进措施保障 一是公司“双重预防体系”推进办公室现场指导 二是每周召开“双重预防体系”建设推进会，进行调度和通报 三是按照公司《“双重预防体系”运行考核办法》监督考核 四是邀请外部专家到公司进行培训指导，并借鉴同行业体系建设经验，组织赴省级标杆企业进行观摩学习。 （二）全员培训宣贯 按照“分类指导、分级组织”原则，以专题培训、知识讲座、观摩学习、班组活动等不同形式，对全体员工进行宣贯培训。让全体员工了解掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，调动全体员工积极性，自觉参与到“双重预防体系”建设工作中来。 风险分级管控体系建设 分级管控体系建设流程图 （一）风险点划分 指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 风险点概念 风险点 1 大小适中 2 便于分类 3 功能独立 4 易于管理 5 范围清晰 设备设施类 作业活动类 静态 动态 风险点排查的方法 应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。 注：1、对生产流程长，工艺相对简单的工序，宜根据具体作业流程、生产工序、设备特点以及作业活动来划分风险辨识单元，具体划分办法为：先按作业流程划分作业区域（如轧钢：原料、加热、轧机、精整、公辅设施、公共部分）；在作业区域的基础上，按照设备设施和作业活动进行风险点的排查。 2、对工艺复杂、危险性大、辅助工序多的工序，宜将工序、区域、设备、作业活动等结合起来划分风险点。（如炼铁单元先按照作业区域划分为：高炉区域、除尘、TRT发电、高炉冲渣、高炉供料、喷煤系统、热风炉、铸铁区域等，在此基础上进行风险点的排查）。 3、公辅系统可按照日常操作、异常情况处 理、开停车、作业活动等方面进行 风险点的排查。 如： （1）日常操作：工艺操作、设备设施 操作、现场巡检。 （2）异常情况处理：停水、停电、停 气（汽）、停风、停止进料的处理，设 备故障处理。 （3）开停车：开车、停车及交付前的 安全条件确认。 注：风险点级别确定 按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 设备设施类 编制《设备设施清单》，可以是一套设备、一件设备、也可以是一套设备的某个系统，也可以是一个区域。比如加热炉、发电机、高炉、煤气柜、送风设施、热风炉、出铁场、矫直机等。做到“全覆盖、无遗漏”。 设备设施类 注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 企管部设备设施清单 序号 (设备设施)
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