房地产集团项目交付风险检查作业指引.pdfVIP

房地产集团项目交付风险检查作业指引 1 目的 规范房屋交付风险检查的流程、 内容与方法， 在房屋交付前对交 付情况进行风险分析， 制定风险应对措施， 保证产品交付工作的顺利 进行； 2 适用范围 本制度适用于城市 / 项目公司房屋交付前的风险预控管理。 3 职责 3.1 总公司客户关系中心 3.1.1 负责交付风险检查工作在各项目的落地执行并根据各项 目的实际情况对交付风险检查办法及工作流程进行完善、细化； 3.1.2 负责对城市 / 项目公司编制的《项目交付风险检查报告》 进行审核，并根据交付风险的严重程度进行跟踪抽查； 3.1.3 负责不定期组织风险预控工作的交流、培训，提高各城市 / 项目公司的风险预控能力。 3.2 城市/ 项目公司客服部： 3.2.1 负责组建项目交付风险检查小组，组长由城市 / 项目公司 客服部负责人担任，成员包括城市 / 项目公司工程部、设计部、物业 公司、营销部、法务部； 3.2.2 负责本项目交付风险检查工作的落地执行，包括但不限于 组织、协调、监督、分析培训工作； 3.2.3 负责编制《项目交付风险检查报告》 ，并上报总公司客户 关系中心备案。 3.3 城市/ 项目公司工程部、设计部、营销管理部、物业部、法 务部： 参与交付风险检查工作， 从各自专业角度提出风险预防建议， 并 根据交付风险检查结果及时进行整改，保证项目交付的正常进行。 4 交付风险检查纳入公司管控体系 4.1 项目经营计划管理 城市 / 项目公司的项目开发节点计划中，必须包含项目交付风险 检查工作，将该工作列入项目经营计划的里程碑节点。 4.2 设计变更管理 设计变更的签发， 除需遵照原有规定外， 凡在销售开盘后下发的 所有设计变更须及时通知城市 / 项目公司客服部和营销部，由客服部 根据合同、 法规判断是否要及时通知客户。 对于已通知客户的设计变 更及发函情况需在客服部建立台账，以备后期核查。 4.3 销售承诺（含承诺客户的变更）管理 销售资料、承诺和承诺客户的变更，必须建立会审会签制度。所 有销售承诺应有责任部门跟进， 同时在客服部建立台账， 以备后期核 查。 4.4 房屋质量检查。 房屋质量检查侧重于房屋观感质量检查、房屋使用功能性检查。 5 工作程序 5.1 城市/ 项目公司交付风险自查 5.1.1 成立交付风险检查小组：在项目集中交付前 1.5 个月，城 市/ 项目公司成立交付风险检查小组，进行风险检查，小组由项目客 服部牵头组织，全面协调交付的准备、风险检查及后续整改工作； 5.1.2 制定《交付风险检查工作一览表》并实施风险检查工作， 交付风险检查小组根据《交付风险检查工作一览表》逐项检查。 《交 付风险检查工作一览表》包括以下四方面的内容： 合 同、法规类： 检查各项交付证明文件以及单项验收文件的办 理情况； 设计变更类： 重新核对设计部及客服部的设计变更台账， 检查 变更落实、客户反馈信息及遗漏情况； 销售承诺类（含客户提出的变更） ：核对所有销售承诺的实现 情况； 工程质量类：检查房屋和公共部位的观感和细部质量。 5.1.3 城市/ 项目公司客服部完成《项目交付风险检查报告》后， 首先应在公司内建立督办机制， 以确保项目交付前完成相关工作， 解 除风险；城市/