关于出货给营销中心包装材料的管理规定.docVIP

文件编号/版次： PAGE 1/ NUMPAGES 2 关于出货给营销中心包装材料的管理规定 1.目的 规范包装材料的出货流程，加强包装材料出货的成本管理，及时地支持市场销售 2.适用范围 适用于各业务营销中心单独申请的、成品出货内外包装用的各类材料。具体有：包装盖板、包装箱、包装盒、不干胶垫片、面垫、热缩膜、吸塑上盖、吸塑罩、样品盒、珍珠棉。 3.职责与权限 3.1 各业务营销中心业务员负责包装材料出货的申请。 3.2 各业务营销中心主管负责包装材料出货申请的汇总。 3.3各业务营销中心经理、主管领导负责包装材料出货申请的审核、批准。 3.4计划物控部经理、副总裁负责包装材料出货申请的复核、审批。 3.5计划物控部文员代理包装材料出货过程的办理。 4.内容 4.1包装材料数量限额的核定 4.1.1 按要求，每次领用包装材料数量超过本规定附件中各类材料的限额时公司要收取费用，由营销中心主管负责根据《出货包装材料领用数量限额清单》核算，每周四与计划物控部文员一起交给财务管理部。 4.1.2 凡是收费的包装材料，计划物控部文员在开《领料单》和送货单时注明单价、金额并与业务营销中心主管核对。 4.2.3 如月底业务营销中心还没有把包装材料费用交纳给财务管理部，计划物控部把欠费清单转给计划部，从业务员的当月提成中扣除，并取消该业务员的申请资格。 4.2出货包装材料的申请、审批 4.2.1 当客户有单独的包装材料需求时，由业务营销中心对应的业务员以《内部工作联络单》的形式全面详细地反映客户的需求。 4.2.2 业务员需要在《内部工作联络单》上反映的内容有：客户名称、需求包装材料的名称、规格、数量、时间，以及以何种方式转交或送达客户。 4.1.3 业务员把填写完整的《内部工作联络单》报业务营销中心经理、主管领导审核、批准，之后由业务员转交业务营销中心主管统一与计划物控部联络。 4.2.4 营销中心主管把《内部工作联络单》及时地发送给计划物控部文员，计划物控部文员立即把《内部工作联络单》转交计划物控部经理确认。 4.2.5 如《内部工作联络单》中所申请的包装材料超过规定的限额时，还需计划物控部文员报计划物控部主管副总裁核准。 4.3 出货包装材料的领取 4.3.1 计划物控部文员根据计划物控部经理或主管副总裁确认的《内部工作联络单》开《领料单》到仓库代理业务营销中心办理领料，《领料单》上所填领料部门为“国内业务营销中心”并在《领料单》上签名。 4.3.2 原料仓在接到业务营销中心有关出货包装材料的《领料单》时，仔细复核对应的《内部工作联络单》的审批是否完整，无误后按《领料单》发料，同时留存《内部工作联络单》。 4.3.3 计划物控部文员把领出的包装材料按照对应的《内部工作联络单》的要求，转交给计划物控部计划组、包装部、成品仓等相关部门，或邮寄给客户。 4.3.4计划物控部文员联系出货包装材料《领料单》上中零料人”处签名，之后转交原料仓入帐，同时取回对应的《内部工作联络单》保存一年。月底时要在盘点前一天办理完相关手续。 4.3.5 计划物控部文员负责及时地向其业务营销中心主管反映包装材料领取过程中的异常情况。 4.3.6 本规定中包装材料领取的过程仅适用于国内业务营销中心，国际营销中心由本部门指定相关人员办理审批领取事务。 5.支持文件 5.1《仓库管理控制程序》 COP-7509 6.记录表单 《领料单》 QR7509-04/A 《内部工作联络单》 QR4202-03/A 7附件：《出货包装材料领用数量限额清单》 名称 单位 数量限额 名称 单位 数量限额 包装盖板 个 3000 热缩膜 个 1000 包装箱 个 10 吸塑上盖 个 80 包装盒 个 80 吸塑罩 个 80 不干胶垫片 个 3000 样品盒 个 10 面垫 个 3000 珍珠棉 片 100 批准/日期： 审核/日期： 编制/日期：