安全风险分级管控体系作业指导书.doc

安全生产风险分级管控体系作业指导书 目录 TOC \h \z \t前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题, 3,二级条标题, 4 1　范围 2 2　编制依据 2 3　总体方法程序 2 4　职责分工 2 5　术语和定义 3 6　工作程序和内容 5 6.1　风险点确定 5 6.1.1　风险点划分范围 5 6.2　危险源辨识 5 6.2.1　工作危害分析法 5 6.2.2　安全检查表法 5 6.3　风险评价 5 6.3.1　作业条件危险性分析法 6 6.3.2　风险矩阵分析法 6 6.3.3　风险判定准则 6 6.3.4　风险分级 6 6.3.5　确定重大风险 6 6.3.6　风险点级别确定 6 6.4　风险控制措施 7 6.4.1　控制措施的选择原则 7 6.4.2　控制措施的实施 7 6.5　风险分级管控 8 6.5.1　风险分级管控的要求 8 6.5.2　编制风险分级管控清单 8 6.5.3　风险告知 8 7　文件管理 8 8　风险分级管控的效果 8 9　持续改进 9 范围 本指导书适用于XX机电有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号2014） 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号） GBT13861-2009 生产过程和危险有害因素分类与代码 GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 机械制造企业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 总体方法程序 3.1总体要求：按照“全员参与、领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行风险分级管控体系建设。各部门在“风险隐患双重预防体系建设”小组的组织下，按照《风险分级管控体系建设作业指导书》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2工作目标：自本作业指导书发布之日起，至2018年8月份完成公司风险分级管控体系建设工作，同时，每年开展一次风险分级工作，并通过建设风险分级管控体系做到有效遏制生产事故的发生，保障公司生命财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导，标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 3.4基本程序 --成立组织机构 --实施培训 --编制作业指导书和有关台账、记录 --采用工作危害分析法、安全检查表法辨识危险有害因素并填写相关记录 --采用风险矩阵法、作业条件危险性分析法进行风险分析、分级并填写相关记录 --组织全员学习本岗位的风险点、危险源，落实风险控制措施 --组织人员定期评审、更新风险信息 --有效运行体系，实现持续改进 职责分工 组 长： 总经理/XXX 副组长： 副总经理/XXX 成 员： XXX 领导小组下设体系建设办公室，办公室设在安全环保部,XXX担任办公室主任，体系建设办公室具体负责体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 领导小组组长职责： --确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 --确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。 --确保体系变更时，维持体系完整性。 --组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。 --确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。 领导小组副组长职责 --全面负责公司体系工作的具体开展、协调、运行； --督促、检查相关制度的落实。 --负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控； 体系建设办公室职责 --主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件； --负责指导和监督检查各工作组分工开展情况； --负责组织对全公司风险结果评审； --负责对二级（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。 领导小组成员职责 --各生产部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； --组织协调，对管辖组织、协调，对管辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置、重点部位进行风险控制，同时监督、指导本部门人员积极参与风险识别与评价； --指导本部门人员积极参与体系运行