物业管理公司程序文件：内部质量审核控制程序.pdfVIP

有限公司程序文件 文件代码 内部质量审核控制程序 版 次 A / 0 页 码 1 / 4 1 目 的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。 2 适用范围 适用于公司内部质量管理体系审核工作。 3 职 责 3.1 管理者代表负责 a) 批准《年度内审计划》和《审核日程计划》 ; b) 全面负责内审工作； c) 批准《内审报告》 。 3.2 办公室负责 a) 制订《年度内审计划》 ； b) 组织、协调内审活动的展开。 3.3 审核组长负责 a) 编制、实施《审核日程计划》 ； A) 编制《内审报告》 。 3.4 审核员负责 编制《内审检查表》 ，实施审核。 3.5 各部门配合审核员工作，并针对审核发现的不合格项，实施有效的纠正措施。 4 工作程序 4.1 办公室应每年初和 / 或第三方审核前， 根据审核活动和区域的状况以及以往审核 的结果制定公司《年度内审计划》 , 审核计划应规定审核的范围、频次和方法；审 核计划由管理者代表批准。审核计划应覆盖质量管理体系的所有要求。 4.2 当出现下列情况时，管理者代表应及时组织内审 : 有限公司程序文件 文件代码 内部质量审核控制程序 版 次 A / 0 页 码 2 / 4 a) 发生严重工程质量问题或业主严重投诉 ; b) 内部机构、领导层、质量方针、目标等发生重大变化 ; c) 法律、法规及其它外部要求的变更。 4.3 审核前的准备 4.3.1 由办公室建议，管理者代表任命审核组长和审核员； 组长具体组织内审工作。 内审员不应审核自己的工作 ( 活动 ) 。 4.3.2 审核小组以 GA/T19001-2000标准、质量手册、程序文件、质量计划、合同、 有关法律、法规为依据开展审核工作。 4.3.3 审核组长依据年度质量审核计划编制《审核日程计划》 , 管理者代表批准 ,? 提前 3～5 天通知受审核部门 / 人员。 4.3.4 审核员在实施审核三天前编写《内审检查表》 ,? 经审核组长审阅后 , 作为现 场审核提纲。 4.4 实施审核 4.4.1 首次会议： a) 参加人员：公司领导、各相关部门领导和内审组成员；与会者在《会议签到 记录表》签到。办公室记录，审核组长主持会议； b) 会议内容：由组长介绍内审的目的、范围、依据、方式、日程安排 4.4.2 现场审核 : a) 审核员依照审核计划和 《内审检查表》，对受审部门的程序和文件执行情况进 行审核 , 将体系运行效果及不符合项详细记录在《内审检查表》中； b) 内审组长每日召开内审组会，全面了解内审情况，对不符合报告进行核对， 并请受审部门负责人确认。 有限公司程序文件 文件代码 内部质量审核控制程序 版 次