三标体化管理体系架构问培训材料.pptVIP

2）管理手册作用 　1、明确公司各部门及全体员工的职责及其相互关系。 　2、向员工和相关方展示本公司管理的总框架，描述和实施、（对外）交流管理体系的依据。 　3、向公司各相关人员提供操作执行管理体系的规范依据。 　4、向公司各相关人员提供查询所需文件与记录的途径（程序文件和有关文件与记录）。 　5、作为管理体系保持、改进和审核的基础。 　6、作为公司某种资格鉴定（认证）、签订合同和推销的重要凭证。 3）管理手册的架构 　　 《管理手册》是根据标准要求和公司内部组织结构，描述和规定了公司质量/环境管理体系的框架型文件，比较笼统原则，相当于公司的内部法规性指导文件。内容架构： ①手册准备部分（01-05、1-3条）：描述质量/环境/健康管理体系概况、管理体系方针、公司概况、管理者代表任命、管理体系范围、引用标准和法规、术语、定义和缩略语等内容。 ② 手册核心部分（4-8条）：以质量管理体系要求的要素（17个一级要素）为主线；融入本质量、安全管理、环境、标准化等管理体系的要求。手册基本结构： 体系策划--- 职责分工---资源配置---实现过程---检查和改进（PDCA），见图示： ③手册附录部分见附件 2、三标体系融合的主要做法 参考前提：质量/环境/安全管理体系标准要求之间的差异性： 1、质量标准关注的是如何满足顾客的要求； 2、职业健康安全管理标准关注的对象是员工，强调如何消除、降低安全风险，避免人身伤亡事故和职业病发生； 3、环境管理标准关注的对象是相关方，强调公司对社会的环境自律和承诺； 4、其它相关管理体系（供参考，不在本次管理体系内） 因此，根据公司融合标准“共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下： P D C A P 计划 1.装修管理细则 2.商户装修管理手册 3.装修管理规定 4.装修管理技术标准 5.开业检查标准 D 实施 1.商家索取商铺房屋有关电气、管道及平面图和装修技术标准 2.填写装修申请和提交装修设计方案、设计图纸，以及商户须将提供政府消防部门和建筑工程质量监督部门对在装修图纸审核的受理单或初步审核意见； 3.营运部受理：商户装修申请和收集齐备相关资料，并召开二装小组审核装修方案和图纸，会审审核通过营运部在3个工作日内完成报批； 4.证件办理：营运部协助商户到财务缴纳相关费用，并依据总经理批准《商铺装修审批表》申请签发装修许可证，及到物业办理装修人员出入证； 5.装修进场：商户凭装修许可证到领取服务申请单和材料进场双签单，报相关部门和分管副总审批后于闭店后进场； 6.完工验收：营运部通知二装小组现场验收，验收合格，准许开业！ 1.相关业务部门按照制度，开展每日巡场并就发现的问题要求营运部协调整改 2.各分管副总抽查装修现场管理制度执行情况 C监督、测量 A 改进 完工验收：营运部通知二装小组现场验收，验收合格，准许开业！ 商户装修管理PDCA控制 根据 “共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下： a、涉及所有质量/环境标准体系要素和内部管理相似或共性要求的 ①文件、②记录、③培训、④信息交流、⑤不合格品控制、 ⑥过程的监视与测量、 ⑦不符合与纠正、预防措施、 ⑧ 变更管理、 ⑨ 内审、 ⑩ 信息管理、 ⑾ 管理评审等内容均进行了唯一性合并，并规定相应的程序文件。 b、涉及本质安全管理体系中已有的环境管理要求处理： ①建立的质量/环境管理体系中不出现抛开本质安全管理体系中已有的环境要求而另搞一套，应将所有适宜的环境管理要求在质量/环境管理体系中进行融合和引用，形成共性的环境管理体系程序文件； ②将环境管理风险按风险识别、风险评价与风险控制等基本流程，提出业务类别风险的程序控制要求；并在关联部门的有关程序文件、或追溯到部门第三层文件、业务流程图中加以落实； c、突出对公司建设、生产运行的关键业务单元的运行控制融合，按关键路线排序，从产品实现策划--设计和开发—产能建设—生产运行—经营销售做了全面控制要求 ；对支持生产运行配套的工艺、设备、计量、安全、环境、物资、工业自动化等专业，要求理顺业务流程，切实落实业务接口部门各自的管理职责。 d、注重资源的配置和管理。反映在加强了对人力资源、信息资源（ERP、OA等）、设备、基础设施的管理要求；特别是将对供方及合作者的监督管理纳入更为广泛的领域。 e、按