山东省主要污染物总量减排监测体系建设运行考核任务分工表.docVIP

山东省主要污染物总量减排监测体系建设运行考核任务分工表 类另IJ 一级项目 一级项目 核查内容 核查重点 承担处室、单位 序号 名称 一、减排监测 体系建设计划 制定及培训情 况（5分） 减排监测 体系建设 计划制定 （3分） 1 五年减排监测 体系建设规划 （2分） （1）五年减排监测体系建设规划报 告；（2）下发文件情况（名称、文号 等） 下发文件应是各省、H治区、直辖市 政府或环保部门会同相关部门联合发 文。 规划财务处、 监测处 2 年度减排监测 体系建设计划 （1分） （1）年度减排监测体系建设与运行计 划报告或减排监测体系建设实施方 案；（2）下发文件（包括文件名称、 文号等） 检查年度减排监测体系建设计划内容 应全血、详细。 监测处 减排监测 体系培训 （2分） 3 管理培训和技 术培训（2分） （1）辖区内开展的污染源监测管理培 训或技术培训的正式通知及总结；（2） 组织国控企业污染源自动监测数据自 动监测数据有效性审核培训情况 培训计划的完成情况。 监测处 省监测站 省监控中心  类别 一级项目 一级项目 查容 核内 核查重点 承担处室、 单位 序号 名称 二、企业 自行监测 开展情况 （30 分） 企业自行 监测就率 （15 分） 4 企业白 行监测 完成率 （15 分） 国控企业污 染源白行监 测方案的制 定及按照监 测方案开展 监测的悄况 检杳国控企业白行监测的有关台账资料，并在开展H行监测的国控企业名单小 抽杳不低于30家企业进行重点核查，计算其自行监测完成率： （1） 检杏该企业是否制定自行监测方案，监测内容是否全面完整，以及该监 测方案是否向当地环保行政主管部门备案； （2） 核查企业是否按照白行监测方案开展监测，结合监测原始记录检杳监测 点、监测指标、采样频次的落实情况，核算企业各监测点位、监测指标的实际 监测次数； （3） 核杏企业的法定生产报表，核实考核时段内的生产情况及各监测点位的 各监测指标应当监测的次数； （4） 核查各企业的H行监测原始记录等台账，包括采样、送样、样品保存、 分析测试、监测报告等，检查监测的规范性，以及核实考核时段内的自行监测 实际开展的次数。 （5） 若企业白行监测为委托监测，检查监测任务委托单、委托合同及监测报 告，必要时可到受委托机构检查监测的原始记录。 （6） 核杳全年停产企业的生产状况。 监测处负责 30万千瓦电 厂；各市环 保局负责其 ? 余国控企业 企业白行 监测结果 公布率 （15 分） 5 企业n 行监测 结果公 布率 （15 分） 核查公布方 式、公布平 台、公布天 数、公布数据 的准确性、完 整性和及时 性 检杳各省提供的企业自行监测公布情况及有关台账，在已公布自行监测结果的 国控企业名单屮抽查不低于30家企业，重点核查： （1） 核实对外公布平台是否为金业对外网站、报纸、广播、电视等便于公众 知晓的方式，同时，在省级或地市级坏境保护主管部门统一纽?织建立的公布平 台上公开自行监测信息。 （2） 核实公布项次是否准确； （3） 通过公布平台查看公布内容是否完隸，公布指标是否全面，是否存在故 意不公布超标项日监测信息的现象，公布结果与原始记录是否一致。 （4） 对于采取手T监测方式的国控企业，检查是否在每次监测完成后的次口 公布监测结果，采取自动监测方式的国控企业，检杏是否实时公布监测结果。 监测处负责 30万千瓦电 r；各市环 保局负责其 余国控企业  类另IJ 一级项目 一级项目 核查内容 核查重点 承担处室、单位 序号 名称 三、监督性监 测开展情况 （20 分） 监督性监 测完成率 （10 分） 6 监督性监测 完成率（10 分） 监督性监测开展情 况、监测报告的编制 与报送情况、质控抽 测的开展情况、监测 的规范性及数据质量 情况等 检杳备省提供的监督性监测公布情况及有关台账，在已开 展监测的国控金业名单屮抽查不低于30家金业，核查监 督性监测的完成率。 （1） 检查排放标准的选川是否准确、监测指标是否全面； （2） 检杏各级监测部门是否及时上报监测数据，一个季 度内开展多次、多项目监督性监测的，是否上报全部监测 数据;监测部门是否在完成监测工作后5个工作LI内制作 完成监测报告并报出；环境执法机构是否在收到污染源排 放超标数据后10个工作口内开展环境执法； （3） 检杏是否按照国家监测方案要求开展质控抽测，全 年抽测率是否达到方案的要求；是占及时上报抽测数据， 是否及时编制抽测报告； ⑷核查监测的规范性及数据质昴情况，调阅监测的原始记录 档案、监督性监测数据库及各类报表，检杳采样、送样、样品保 存、分析测试、监测服告编制是否符合技术规范要求，监测数据 是否存在无法解释的不合理结果、标准使用错酿对监测质量问 题是否冇整改措施并落实；