综合保障部内审检查表.pdfVIP

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内部审核检查表 序号: 受审核部门 综合保障部 部门负责人 审核日期 标准条款 审核内容 审核记录 审核发现 5.3 1. 部门职责是什么? 组织的岗位、职责和权限 2. 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行? 4.2 1. 是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些 理解相关方的需求和期望 相关方的信息及其相关要求进行了监视和评审? 6.1 1. 是否进行了风险和机遇识别?其应对措施? 应对风险和机遇的措施 6.2 1. 是否已建立部门质量目标,并定期进行了监视和测量?该质量目标 质量目标及其实现的策划 是否与质量方针和持续改进的承诺相一致? 所建立质量目标是否可测量? 7.1.2 1. 组织各岗位能力是否得到确定?组织的人员配备情况(特别是关键 人员 岗位、特殊过程岗位、有上岗资质要求的岗位)? 2. 是否按培训计划开展培训工作, 并对所开展培训的有效性进行评价, 7.2 所采取的评价方法(考核实例、观察、问卷等)是否有效、适宜? 能力 3. 是否对最高管理者(层)以及其他所有对产品和服务质量有影响的 人员,按规定时间间隔进行有关质量知识和岗位技能的培训、考核, 7.3 并按规定要求持证上岗? 意识 4. 特殊工种人员(检验员、试验员、计量人员、关键过程操作人员、 特殊过程操作人员、库房管理人员)花名册及资质证书情况 5. 专业技术人员花名册及主要技术人员资质(学历、职称)证书复印 件。 6. 组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或 进行人力素质测评? 7. 组织是否注重能力和质量意识的培训?确保全员知晓质量方针、质 量目标、岗位质量职责、不符合质量管理体系要求的后果等。 7.1.3 1. 基础设施台账?是否有维护保养计划和保养记录,以能够持续满足 基础设施 运行要求? 7.1.4 1. 组织为实现产品的符合性,有哪些重要工作环境因素(包括人和物 过程运行环境 理的因素)?这些环境因素是否得到识别和管理? 1. 是否识别了与产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件等知识, 予以应用、保持并适时更新? 7.1.6 2. 科技管理制度; 组织的知识 3. 科技成果证明文件。 4. 产品核心技术掌握情况的证明文件; 5. 产品关键技术掌握情况的证明文件; 7.4 1. 部门需要沟通的主要内容,如何沟通? 沟通 7.5 1. 组织质量管理体系文件控制情况? 成文信息 2. 质量记录的填写是否真实、及时 、清楚、正确? 3. 组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应 7.5.1

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