内审检查表最(销售部).docxVIP

审核部门：销售部 审核日期：2015— 12 — 4 审核员：杨利民 体系类型及标准要素 审核内容 检查记录 是否符 合要求 IS09001 条 款 ISO14001 条 款 OHSAS18001 条款 5.5.1职责 和权限 4.4.1资源、 作用、职 责、权限 44.1资源、作用、 职责、权限 ?本部门多少人？ ?是否规定了本部门职责？ ?本部门人员是否明确各自的分工？ 本部门5人。 分内勤和外勤。外勤负责跑订单。 内勤负责标书、报价、合同管理、督促回款。 本部门环境因素、危险源的识别评价控制。 是 4.3.1环境因 素 ?是否制定环境因素识别评价程序？ ?识别本部门环境因素几项？是什么？ ?是否对识别的环境因素进行评价？采 用什么方式进行评价 ?是否评价确定出重大环境因素？有几 项？是什么？ 执行公司制定的程序文件识别环境因素 9项，电使 用、水使用、纸张消耗、加工废水、生活垃圾、废 纸、塑料瓶丢弃。打分方式评价，有识别评价表。 识别重大的1项火灾。 是 4.3.1危险源辨识、 风险评和控制措 施的确定 ?是否制定危险源识别评价程序？ ?识别本部门危险源几项？是什么？ ?是否对识别的危险源进行评价？采用 什么方式进行评价 ?是否评价确定出重大危险源？有几 项？是什么？ 制定危险源辨识、风险评和控制措施有程序。 识别危险源6项，火灾、触电、交通事故、摔伤、 噪声、电脑辐射。采用打分方式对危险源进行了评 价，有识别、评价表。 重大的2项；火灾、触电。 是 5.4.1质量 目标 4.3.3目标、 指标及管 理方案 4.3.3目标、指标及 管理方案 ?本部门的目标、指标是什么？ ?是否本部门的目标、指标及管理方案？ ?目标、指标及方案是否得到实施？ 涉及本部门环境目标、指标及管理方案： 1项。 执行公司的目标、指标及管理方案。 涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、 触电。 执行公司制定的管理方案。 是  446运行控 制 ?是否制定了运行控制程序？ ?针对识别的环境因素、 重大环境因素如 何控制？ ?相关方如何控制？ 制定运行管理制度。 火灾执行目标、指标及管理方案。 电使用随手关灯，电器用完及时关闭用电器。 水的使用：尽量节约用，及时关闭水龙头。 纸张消耗：尽量电子版，双面打印。 主要是生活废水，进开发区管网。 废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱， 由行政 部统一处理。 废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术 部统一更换，定点分类存放，由供应负责带走。 打印机噪声：室内办公打印。 是 4.4.6运行控制 ?是否制定了运行控制程序？ ?针对识别的危险源、重大危险源如何控 制? ?相关方如何控制？ 制定有运行控制程序。 火灾、触电：按目标、指标方案官理。 打印机噪声：减少使用。 交通事故：遵守交通规。 雨雪天路滑摔伤：提高安全意识，行政部负责在门 口铺纸壳。 电脑辐射：减少使用。 是 7.2.1与产 品有关要 求的确定 ?如何确定与产品有关的要求（顾客规定 的要求，隐含的要求法律法规要求， 组织 确定的附加要求）？ ?是否确定并充分理解这些要求（形成文 件）？ ?与产品有关的标准法律法规有哪些是 否收集并得到确定？ 通过合冋沟通、图纸会审顾客洽谈确定与产品有关 的要求（顾客规定的要求，隐含的要求、法律法规 要求，组织确定的附加要求）。确定并充分理解这 些要求 是  722与产 品有关要 求的评审 ?对产品要求的评审时间，内容和结果是 否满足标准要求（产品要求得到规定、矛 盾的表已解决、有能力满足规定的要 求）？ ?产品要求更改后，相关文件是否被及时 更改？ ?相关人员是否了解了更改情况？ ?当顾客提出口头要求时， 在接受前是否 得到了确认？ ?在遇有特殊情况下，是否评审了有关产 品信息？ 顾客要求的确定，明示的要求在合冋中规定了 技 术要求、顾客提供、交货期、付款方式、 包装运 输要求、售后服务； 公司内有合冋形式， 评审形式：经主管经理签字确 认；合同会签； 会议评审，查：提供2015年合同评审记录3份，内 容有合同单位，产品的名称，规格型号，合同编号 的。评审的内容有，产品的技术指标，价格交货期 等相关内容，有市场部生产部等部门负责人的签 字，有评审结论等内容。 查其他的合同签定的内 容和要求和上述合同一样。内容与评审意见基本一 致。对产品要求的评审时间在合冋正式签定前进 行，内容和结果满足标准要求（产品要求得到规定、 问题已解决、有能力满足规定的要求） 是 7.2.3顾客 沟通 ?对有关产品信息、问询、合冋和定单的 处理（包括修订）、顾客反馈（包括顾客 抱怨）等方面与顾客的的沟通作了哪些规 定？ ?这些规定是否得到了实施？ ?实施的效果如何？ 售前：接待顾客或参加产品推介会议等旦传介绍公 司及产品；