最新版内审检查表.docxVIP

精品 精品 可编辑 可编辑 内审检查表 审核员： 共 页第 页 受审部门 党政办 时间 年 月 日 时 标准条款 审核内容、方法 记 录 评价  5.5.1 423 5.6 6.2 (1)各职能部门及本部门的职责、 能力要求。 (2 )各部门的岗位及本部门的岗 位职责要求及能力。 检查受控文件清单，抽技术标 准、管理文件3 — 5份。 文件包括哪几种？外来文件 如何控制？抽外来文件的控 制、分发。 文件发布是否得到批准，抽质 量手册管理文件。 了解文件编号、分发号、版本、 受控状态、发布日期、实施日 期。  6.4 822 8.2.3 （1） 最高管理者是否按计划的时 间间隔做了管理评审？ （2） 管理评审输入哪些资料？是 否得到满足标准要求？ （3） 管理评审的记录是否有保 存？期限几年？ （1） 查企业化名册，抽特殊工种的 资质证件3 — 5人。 （2） 相关培训的记录，抽 3 — 10 人的记录。 （3） 人力资源的需求是否得到满 足现生产的需要？ （4） 员工的资格评价表，对员工业 绩评价能力的测试。 （5） 现有员工的能力是否满足岗  8.4 8.5 位能力的需求？ （6） 查冈位职责是否建立？有无 考核方法？ （7） 现场车间工作环境，消防措施 如何？ （1）企业提供了哪些工作环节？是 否规定了检查要求和持续保持 良好的工作环境？ （1） 内部审核应编制哪些文件？ 执行情况如何？ （2） 内部审核准备和实施的相 关证据。 （3 ）审核中发现的冋题是否有记 录？是否采取了纠正措施？纠  正措施及跟踪措施是否到位 了？ （1 ）人力资源管理过程的监视和测 量如何？ （1）本部门的信息收集有哪些？分 析如何？ （1 ）了解纠正、预防和改进措施的 完成情况如何？ 审核员: 内审检查表 共 页第 页 受审部门 最高管理层 时间 年 月 日 时 标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 4.1 （1） 是否建立了文件化的质量 管理体系，并加以实施和保 持下去？ （2） QMS分为几个层次？大致 包括什么内容？ （3） 为了使本企业的QMS正常 运行，本本企业进行了哪几 大过程？ 1.2 （4） 本企业确定了什么准则来 5.1 （5） 控制这几大过程？以确保 其运行有效。 本企业选择了哪些外包过 程？对这些外包过程如何  进行控制？ (1 )企业删减了哪个条款？ 建立实施文件化的QMS，并 持续改进其有效性，提供相 关证明，以证明实施的承 诺？ 是否传达了满足顾客和法律 法规的重要性？传达内容包 括：提高员工顾客至上的意 识，要求员工树立主人翁精 神，并向员工传达了相关的 国家法律和强制性标准的基 本要求等等。 是否制定了本企业的质量方  针？质量目标？讲述其内涵。 制定质量目标的依据是什 么？ （4） 是否进行了管理评审工作？ （5） 取咼管理者为了使本企业的 QMS有效运行是否确定了资 源的需求，并提供了充分资 源？（这些资源包括物质资源 和人力资源、还有财力资源） 内审检查表 审核员:共 页第 页 审核员: 受审部门 取咼管理者 时间 年 月 日 时  标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 5.2 5.3 （1） 通过什么方式来了解顾客 的需求和期望？（包括顾客 明示的和隐含的需求和期 望）比如可以通过市场调 研、信息反馈、直接与顾客 接触、媒体方式举出例子。 （2） 为了满足顾客的需求和期 望，本企业是否已将这些要 求和期望转化成对产品、过 程和QMS的要求？请结合 如何确定和评审产品要 求？如何与顾客沟通？以 及如何监视和测量顾客满 意度工作的实践来叙述。  （1） 质量方针的内涵？ （2） 本企业的总体经营宗旨和 质量方针是什么？与质量 方针是否相适应？ （3） 质量方针是否提供制定质 量目标的总体原则或框 架？ （4） 最高管理者通过什么方式 制定本企业的质量方针？ 使全体员工真正理解和熟 悉本企业的质量方针？ （5） 本企业是否通过评审？质 量方针，使其保持持续的适 宜性？ 审核员: 内审检查表 共 页 第 页 受审部门 取咼管理者 时间 年 月 日 时 标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 541 542 （1） 质量目标的制定是否依据 质量方针的原则来制定？ （2） 质量目标的内容是否包括 对产品质量的要求？并且 是可测量的。 （3） 质量目标是否分解到本企 业各有关职能部门？在各 部门建立质量目标？ （1） 最高管理者是否进行了 Q MS策划工作并形成了文 件？ （2） 本企业是否针对产品、项目  5.5.1 或合同的要求编制了质量 计划？ （3） 本企业是否确定并提供充 分的资源以实现质量目标 的要求（例如人、财、物三 方面的资源） （4） QMS策划是否体现了 QMS持续改进的要求？