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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-51 页码PAGE 塑料包装有限公司采购内勤岗位说明书正式版 塑料包装有限公司采购内勤岗位说明书正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 塑料包装有限公司采购内勤岗位说明书正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　XX塑料包装有限公司　　采购内勤岗位说明书　　岗位基本信息　　岗位名称：采购内勤 岗位编码： B-0502　　所在部门：采购部 岗位等级：3-4职等　　岗位编制： 1人 直接上级：采购部经理　　直属下级：无　　适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：白班制　　岗位描述　　工作目标:　　根据部门工作目标，通过有计划的安排和有效的沟通，合格、及时、低成本完成采购工作。　　岗位工作概述　　一、计划与总结　　1、每年12月底完成年度工作总结，提出下一年度工作计划，报经理审核;　　2、每月初完成上月工作总结和当月工作计划，报经理审核;　　3、根据部门确定的工作计划与目标，与经理修订本岗位的计划，并认真执行;　　二、日常工作　　1、负责编写本部门日报表及月报表。日报表于每日早上9：00交部门经理及副总经理，月报表于次月4日前交经理审核后，交财务部、常务副总、总经理各一份;　　2、根据采购请购单生成采购订单，交部门经理审核，常务副总审批后发各供应商订货，并要求供应商书面确认订单　　3、根据采购订单追踪到货进度，如有异常及时向经理汇报，并与需求部门进行协调(书面回复到货时间)，如有困难可向经理反映，由其出面协调和解决;　　4、到货当天办理系统入库作业;　　5、协助部门经理执行对不合格品的处理，与供应商退、换货，涉及到账务需与仓库、财务、供应商核对清楚;　　6、每月10号及25号电话通知回收商回收废油墨桶及废纸箱，并追踪回收情况，待回收商与财务结算完毕后开货物放行单交保安放行　　7、每月31日根据总经理审批的办公用品采购计划，执行下月办公用品的采购，交人事行政部;　　8、严格按照ISO9001：20xx质量体系文件要求作业　　三、账务处理　　1、每月30日与各供应商核对当月往来账务，要求准确、双方账务一致;　　2、对入库物资向供应商索要增值税发票，当月到货须当月开具增值税发票，同时将用款申请单、发票与采购订单及入库单核对清楚后交部门经理、财务、常务副总审核，交总经理审批后交财务入账，同时做好发票交接登记记录，用款申请单财务一份，部门留底一份　　3、每月4日前根据与供应商约定的付款周期及入账情况编写付款计划表，交经理审核后，交财务安排付款，并追踪付款情况，财务逾期未支付的，及时向经理汇报;　　四、供应商管理　　1、针对供应商月度评价及年度评估结果，协助经理与供应商沟通　　2、每月底对各供应商的各项数据进行汇总，并交经理进行供应商分析　　3、协助部门经理进行新品开发及新供应商的开发　　4、供应商档案和资料的管理，要求：一个供应商一个档案，包括供应商基本资料(如营业执照、经营许可证、体系证书、法律规定必须具备的证书等)，所有来往联络函、资料;电子版文件及报表要求每月刻录备份一份交公司统一保管。　　五、其他工作：　　1、工作向部门经理汇报，对部门经理负责　　2、协助部门经理控制采购部门的费用　　3、收集行业相关供应信息和来电来访咨询信息　　4、与供应商建立良好的合作关系　　5、完成部门经理临时交待的工作　　六、与财务接口的工作：　　1、采购内勤必须当天输入相应的单据，保证单据输入的及时性和准确性　　2、每月5日前(遇节假日，按放假天数顺延。)，采购内勤必须出上月采购月报表。并在3日前完成与财务部会计核对工作。　　3、每月3日前，应付往来账数据与财务两方核对无误或者两方已经对差异进行了相应的账务调整后，采购管理账套必须及时结帐。　　4、采购管理账套结帐后，不得再对已核对数据进行单方面修改。如结帐后，又发现已核对数据有误的，须在发现当月与财务核对、查证后经财务授权后方可调整相应的账务数据。　　权限与职责：