医院物资管理新规制度和作业流程.docVIP

泸沽铁矿职员医院 物流管理制度和步骤 为规范我院物流管理工作，提升经济效益，降低经营成本同时杜绝物资管理工作中跑、冒、滴、漏，特制订本管理措施。 适用范围:凡医院所需全部物资均适用此措施。 一、采购/入库管理步骤： 1、招标步骤 采购部门（采购员）组织供给商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印采购物资材资料报院领导确定。采购部门（采购员）将中标供给商信息和中标物资材料信息录入医院库房管理系统中； 2、采购/通知供给商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，每七天四下午依据库存基数生成采购订单，并通知供给商安排送货； 对于零库存物资： 1)业务科室每七天一早晨，向总务科报送本周物资材料需求计划，并提报到对应库房； 2)药剂科每七天一下午完成对各个业务科室需求计划汇总， 3)依据汇总后科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货 供给商依据采购部门（采购员）通知所采购材料进行备货，并集中在每七天三送货到库房，业务科室急用材料随时送货； 4、验货 前提条件：供给商将所采购物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门采购员； 验货内容：物资材料效期、批号、品种、数量、单价；必需确保发票上品种、数量和实物保持一致；发票上供给商必需和采购通知单上供给商保持一致，不然视为验收不经过。验收完成后，采购部门采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确定，由物资会计立即进行入库单编制及实物入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料质量；库管员负责物资材料品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必需参与全部物资材料验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料经过验收后，由库管员录入医院库房管理系统。在填制入库单时应注意：A、选择提供材料供给商和入库库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料效期、批号，并保留入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确定，并打印入库单，库管员、采购部门采购员在入库单上签字确定，最终由库管员做实物入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联库房保留、第三联交财务科； 2、总务科、药剂科在物资保管过程中，应根据不一样规格型号、用途、形状实施科学合理摆放，方便于发放和清点，对于保质期管理物资，应根据采取优异先出方法进行管理，为了确保仓库安全和预防物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，立即掌握和反馈需求、供给、耗用和储存等情况，对于设置安全库存管理物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划； 3、 物资材料需要按季盘点，季度和年底进行全方面清查，检验物资账面数量和实际是否相符，检验多种物资有没有超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发觉盘亏、盘盈应分析原因，并立即处理； 六、物资材料出库 A模式：由业务科室(临床和医技部门)填写 “科室领用申请单”，经过各科护士长或科主任审批后，交药剂科或物资库房，由库管员进行“科室领用申请审核”功效对科室提交申领单进行处理，依据申领单生成出库单，同时进行审核，各科室每七天三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确定，库管员办理完材料领用后将签字确定出库单交财务科。 B模式：关键针对行政后勤科室，由使用部门直接到药剂科、物资库房经过其它路径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科库管员直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确定； 出库单一式三份：库管员、财务科、使用科室各一份； 七、发票管理 1、货票同行 在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供给商入库单、、采购验收通知单整理在一起，每个月底转交财务科，同时办剪发票及入库单交接手续；财务会计对收到入库单进行审核，而且要审核供给商提供发票真伪； 2、货票不一样行 针对部分小额后勤物资供给商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库；在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字入库单保留起来，等供给商在月底前（每个月25号）把发票送到后，再将采购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计，同时办剪发票及入库单交接手续； 3、物资会计对发票审核 财务会计对物资会计交来发票和入库单进行审核，审核内容包含发票和入库单材料品种、金额、供给商名称是否一致等信息； 4、月底发票未四处理方法 待月底供给商仍没有将发票送到库房物资会计处时，物资会计要将发票未到入库单交到财务会计处，暂由财务会计保留发票未到入库单，由财务会计通知采购部门，开启对供给商处罚方法； 5、未到发票通知和处罚方法 采购部门每个月26日通知供给商在28号前把截止到本月25日送货发票送到库房主任处。 如供给商不能按时将发票送到药剂科、库房主任处时，则对该供给商当月发生材料款在要求付款时间基础上顺延6个月。