销售人员出差管理制度.pdfVIP

. 销售差旅费报销制度 第一条 总则 1.1 为保证出差人员工作与生活的需要， 规范公司差旅费管理， 保证公司经营活动的顺利开展，按照勤俭、必需的原则， 制定本办法。 1.2 差旅费开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食补助 费和市内交通费，不含国（境）外的差旅费用。差旅费实 行凭据报销与定额包干相结合的方法。 第二条 城市间交通费用 2.1 出差人员要按照规定乘坐交通工具 （不含出租车和旅游船， 下同）。凭据报销城市间交通费。 未按规定等级乘坐交通工 具的，超支部分自理。 职务 火车 轮船 飞机 其他交通工具 副总以上 软卧 三等舱 经济舱 实报实销 总经理助理主管 硬卧 经济 特殊批准 实报实销 其他人员 硬座 经济 特殊批准 实报实销 2.2 副总经理与相当职务及其以上人员出差，因工作需要，随 行一人可以陪同乘坐同等火车席位或轮船、飞机席位，凭 据报销。 2.3 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务 紧急的，报总经理批准后可乘坐飞机，凭据报销。 2.4 乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客意外伤害 保险（限每人每次一份） ，凭据报销。 2.5 出差人员乘坐火车，从晚 8 时至次日晨 7 时乘车六个小时 以上的，或连续乘车超过 8 小时的，可购同席卧铺票，凭 据报销。 2.6 出差人员不得租赁车辆出差，不得报销租车费用。 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！ . 2.7 出差人员一般不得自带车辆，确需带车外出的，经综合办 公室及分管副总经理审核后方可外出，带车外出不再报销 往返旅程车票，也不再计发市内交通补助。 2.8 订票费用，据实凭票报销。 2.9 因特殊情况往返旅程车票丢失的，应写出书面报告。注明 车次、票价、起止时间，经部门经理及财务部门负责人签 字后代车票报销旅费。 2.10 工作人员借出差之便，事先经领导批准就近回家省亲或旅 游的，其绕道车船费扣除出差直线单程车，船费，多开支 部分由个人承担；若绕道车船费少于直线单程车船费时可 实据报销；绕道及在家期间不计发各项补助。 第三条 住宿标准 3.1 各级人员出差住宿费在规定限额内凭实据报销，具体金额 如下表： 标准（元 / 人 / 天） 职务 县区 一般城市 特区 / 直辖市 / 省会 总经理 实报实销 实报实销 实