新版标准体系内审检查表.docVIP

内审检验表 审核员： 受审核部门 管理层 时间 9 标准条款 审核内容、方法 审核统计 评价 4.1 组织在策划管理体系时有没有考虑内外部环境影响？ 有没有对管理体系进行评定？ 组织进行了内外部各方面环境原因识别考虑，并进行了综合评定，确定了体系建设基础框架和发展策略 符合 4.2 有没有确定和体系相关相关方，包含用户、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等 对这些相关方要求是否确定并融入组织体系中 识别确定了和体系相关相关方，包含用户、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等 将相关方要求融入到了组织体系当中，并确定了控制要求 符合 4.3 1、管理体系范围有没有明确？ 2、有没有形成文件？在什么文件中进行明确？ 3、是否适宜？ 在管理手册中确定了范围和边界 较为明确，适宜 符合 4.4 管理体系过程有没有确定？ 相互次序、作用是否明了？ 对应需要作业准则、方法、监视测量要求明确否？ 资源配置、职责权限是否确定？ 是否考虑风险和机遇，并利用？ 有没有变更策划，并改善要求？ 成文信息是否适宜？ 管理体系过程确定适宜 相互次序、作用明了 策划了作业准则、方法、监视测量要求 策划了资源配置、职责权限确定 进行了风险和机遇评价 考虑了变更改善，成文信息适宜 符合 5.1.1 问询最高管理者有没有负担管理体系责任？ 有没有确保管理方针和目标制订？是否适宜？有没有沟通？资源配