TS16949纠正与预防措施控制程序[文].pdfVIP

页眉内容 1 目的 消除实际或潜在不合格原因， 防止不合格的发生或重复发生， 不断提高产品质量和可靠性水平。 2 适用范围 本程序适用于不合格品及不合格项采取的纠正和预防措施。 3 术语 无 4 职责 4.1 品质部负责组织制定质量管理方面的纠正和预防措施并验证实施效果。 4.2 品质部负责提出不合格品的纠正和预防措施项目（对重大产品质量问题采用纠正和预防措 施立项），并组织协调、检查、跟踪验证及考核。 4.3 技术部负责产品和过程设计、工艺技术方面改进方面的纠正和预防措施的制定和实施。 4.4 各部门对各自的纠正和预防措施（或立项）的制定、实施及按期完成负责。 4.6 管理者代表负责组织对严重质量问题和重要不合格项制定纠正和预防措施并验证实施效 果。 5 工作程序 5.1 质量信息反馈 5.1.1不合格和潜在不合格信息来源： a) 产品检验、试验和验证报告； 8 开双面双页码密封试卷模板 1 / 5 页眉内容 b) 内部和外部质量体系审核报告； c) 管理评审报告； d) 过程控制中出现的不合格与潜在不合格信息； e) 其他与产品质量、质量体系有关的信息； f) 顾客的质量投诉； g) 用户服务记录 5.1.2对用户退回产品应进行分析处理。 5.2 纠正措施的实施 5.2.1 当出现质量问题时，由相关部门提出信息，有关部门进行分析，并保存分析记录，以供备 查，具体分配见下表。 序号 阶段 不符合事项描述 提出部 分析部门 备注 门 1、外购外协件未达到合同规 生产部、技术 进货阶 一 定指标 部、采购部、 段 供应商 2、生产过程中出现不合格品 率高于规定指标。 过程 技术部、生产 二 3、重复发生的质量问题 经营部、车间 控制阶 品质部 段 最终 生产部、技术 部、供应商 三 检验阶 段 8 开双面双页码密封试卷模板 2 / 5 页眉内容 1、顾客书面投诉 市场部 技术部 客户抱 2、顾客退货 四 生产部 怨 3、顾客的其它形式抱怨（传 品质部 真、电话）